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企业自查报告(12020)

时间:2022-07-05 08:45:06 浏览次数:

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企业自查报告(12020)

 

 企业自查报告( ( 精选 5 15 篇) )

 企业自查报告 1 1

 一、根据国家建筑安装相关规定,健立健全各项规章制度,并将所承包工程全部建档立卷保管,以备查验。公司各项规定张贴于公司业务部分显眼墙上,牢固树立诚信经营观念。

 二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组,对公司员工进行三级安全培训,所有员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、拆除等方面的安全知识进行培训,公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书,对生产过程中存在的安全隐患立即整改。

 三、公司拥有各项专业技术人员等 xx 人,全都持证上岗。定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查,并由项目负责人作出工作总结;重大项目,向公司法人办公会议汇报。

 四、业绩:承建 xx 工程,建筑面积约 xxx ㎡,脚手架搭建总造价 xx 万元; ...... 以上工程全部按期完工,并经验收合格,得到总承包单位的一致好评。

 五、20xx 年度实现主营业务收入 xxx 万元,交纳税金及附加 8。8 万元。年末资产总计xx 万元,固定资产原值 xx 万元,年末存货 xxx 万元。

 六、公司自成立以来,对总承包单位提出的问题及存在的安全隐患,及时整改到位,至今未发生任何安全事故,处于良好状态,自我鉴定合格。

 特此报告!

  xxxx 公司法定代表人:

  20xx 年 x 月 xx 日 企业自查报告 2 2

 老虎台矿职工医院做为社区卫生服务中心,为更好的为当地百姓服务,确保广大患者用安全,我院根据我省、市药品监督管理部门的要求,严格按照《药品使用质量管理规范》从事药品使用活动,为了药品使用质量管理规范工作顺利进行,我院成立了以李艳院长为组长,

 各科主任为组员的药事管理委员会,每月进行自检自查,两年来委员会成员及药剂科人员做了大量细致的自查工作,报告如下:

 一、药剂科概况 老虎台职工矿医院药剂科下属分为门诊药局、住院药局及药品库房三部分,总面积约300 平左右,其中一层门诊药局 60 平,五层住院药局 60 平,七层库房 180 平。药剂科现有人员 9 人,其中副主任药师 1 人,主管药师 6 人,药师 2 人。

 二、药品质量机构组织 药事部门负责人:

 分管院长:

 质量负责人:

 三、药品使用质量管理体系 我院药剂科一直以来,严格按照《药品管理法》,《药品使用质量管理规范》设置管理机构,成立了以院长为首,包括质量管理机构和进货调配等业务部门负责人组成的质量领导小组,药剂科设置了由质量管理员、验收员共同组成的质量管理机构,受分管院长直接领导,现已制定的各项质量管理制度,岗位质量责任制,质量管理程序,质量表格记录,建立药品进货、验收,储存养护,调配全过程的质量保证体系,确保药品使用过程中,每个环节均在质量管理机构的监督下进行,并执行质量否决权。

 四、药剂科人员培训情况 药剂科各部门负责人熟悉国家有关药品管理的法律法规和药品质量管理经验,熟悉业务药品知识,能坚持原则进行监督和检查,并能独立解决。建 立了继续教育培训计划,采取自学讲解的方式,提高人员素质,对从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等直接接触药品的人员每年都进行健康查体,并建立健康档案。

 五、设施与设备 药品库房、住院药局、门诊药局分别备有保险柜、货架,垫库板,避光帘,通风扇,空调,灭蚊灯,温湿度计及防鼠,防火,防尘,防潮等设施设备一应俱全,能确保在库药品按其储存条件合理储存并保证药品的质量。

 六、药品进货管理

 为保证购进药品质量,医院制定了《药品购进管理制度》,并严格按照《辽宁省药品集中采购目录》进购药品,在进货时严格审核供货单位的法定资格和质量信誉,审核购进药品的合法性和质量可靠性,并对与本医院进行业务联系的供货单位的销售人员的合法资格审查、核对。签署购销合同,明确质量条款,所购进药品均有合法票据,按规定建立完整购进记录并归档保存。购进麻*药品、**等特殊管理药品从具有相应资格的药品经营企业购进。每月药品采购计划是以上月药品库存,及当月用药情况经药事管理委员会通过制定而成,并上交矿务局药品采购中心审核。

 七、药品质量验收管理 药品入库验收严格按照标准操作规程进行,严格按法定质量标准和合同质量条款对购进药品的质量进行逐批验收,同时对药品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明或文件进行验收逐一检查,经验收合格的药品再正式办理入库手续。质量异常、包装不牢或破损、标志模糊不清等有质量问题的药品拒收。药品验收记录按规定记载供货单位、数量、到货日期、品名、剂型、规格、批准文号、批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项目内容。由质量管理机构按规定建立完整验收记录并进行归档保存。对不合格药品的确定、报告、报损、销毁都有完善的手续和记录并归档可查。定期对不合格药品的处理情况进行汇总和分析。

 八、药品储存与养护情况 库房分为药品库、医疗器械库,各库均分合格区、待验区、不合格区、退货区,各区按规定实行色标管理,即合格区为绿色,待验、退货区为黄色,不合格区为红色。在验收合格后,严格按照药品储存、养护制度对药品专库、分类存放,根据药品储存条件和要求储存于相应的库区,将药品与非药品、内用药与外用药分开存放。药品按批号、有效期集中堆放,按批号及效期远近依次或分开堆码,先进先出发放。在库药品养护严格按养护管理制度和标准操作程序执行,养护人员对药品的储存条件进行监测检查,每天上、下午各一次定时对库房的温、湿度进行记录,发现库房的温、湿度超出规定范围时,及时采取调控措施,并做好养护检查记录。麻*药品,一类**设有专柜存放,双人保管,专帐记录,账物符合。

 九、出库情况

 药品出库严格按出库发货管理制度及操作规程执行,仓库保管员凭出货单,遵循“近期先出”和按批号发货的原则,将所要发货药品按出货单要求配备齐全置发货区,由复核人员对发货药品进行复核和药品质量检查. 十、药品调配 调配药品时,必须凭注册的执业医师、执业助理医师开具的处方进行,药品发放应当遵循“先产先出”,“近效期先出”和按批号发放的原则,双人审核处方,完成调配后并按照规定妥善保存处方。同时有专人负责药品不良反应收集和报告。

 我院领导高度重视药品质量管理,对使用药品各个环节,质量管理工作进行自查,从人员机构、管理制度、硬件设施、管理记录等方面进行全面细致的自查,达到药品使用质量管理规范及实施细则要求,确保用药安全,以便更好的为广大百姓服务。

 企业自查报告 3 3

 我公司在 xxx 质量监督局的指导下,由总经理带领生产部门负责人,对公司质量安全主体职责落实情景起行了一次全面的自查。现将此次自查情景汇报如下:

 一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情景坚持一致,并且合法、有效。

 二、进货查验制度已按相关规定和要求如实填写。我公司所用到的主要原料为 xxx 等,均经过正规渠道,从取得生产许可证的厂家购进,并附有营业执照、第三方检测报告、产品合格证或出厂检验报告单;原料进厂后,我公司有进行自检,自检合格后方投入生产。

 三、严格执行生产过程控制制度。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等关键控制点,严格按照法律、法规、标准要求进行全方位控制。

 四、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验,并如实填写检验数据、检验报告。

 五、公司因没有发生过重大的食品安全事故,没有建立并制定食品安全事故处置方案,自收到文件后,正在逐步建立并制定食品安全事故处置方案,并定期检查各项食品安全防范措施的情景。

 企业自查报告 4 4

 根据*地税直查(20xx)20xx 号文件要求,我公司高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查,成立专门的自查工作小组,组织相关财务人员学习,采取了自查与聘请

 税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式,于 20xx 年 x 月 xx 日—xx 日针对企业所得税进行自查。目前,自查工作已基本完成,现将自查结果汇报如下:

 一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围 本公司本次自查主要为 20xx 至 20xx 年度的企业所得税的缴纳情况。

 二、自查工作的原则 1、高度重视,认真负责,严格按照国家财经税收相关法规,对本公司 20xx 至 20xx 年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查,力求做到不疏忽、不遗漏。

 2、把握契机,认真做好自查自纠工作,提前化解税务风险。我公司结合实际情况,进行认真全面的自查,彻底清理违法及不规范涉税事项,并以此为契机,加强我公司税务基础管理工作,并改善我局税务管理工作的盲点弱点,提高我公司的税务工作管理水平。

 三、自查结果 经过为期一周的自查工作,我公司 20xx 年—20xx 年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规,依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏,问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查,我公司 20xx 年—20xx 年应补缴企业所得税 14,096、18 元;其中:20xx 年应补缴企业所得税 4,580、76 元;20xx 年应补缴企业所得税 8,515、42 元。具体情况如下:

 1、20xx 年度 我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面,申报企业所得税时少调增应纳税所得额 14,881、10 元,应补缴企业所得税额 4,580、76元,具体调增事项明细如下:

 (1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额:我公司 20xx 年未按照权责发生制的原则分摊所属费用 14,881、10 元,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【20xx】084 号文)第四条的规定,我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额,调增应纳税所得额 14,881、10 元。

 2、20xx 年度

 我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面,申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额 34,061、67 元,应补缴企业所得税额 8,515、42 元,具体调增事项明细如下:

 (1)购买无形资产直接费用化:我公司 20xx 年 11 月购入财务软件 14,300、00 元直接计入了当期费用,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发【20xx】084 号文)的规定,应将该无形资产分期摊销,应调增应纳税所得额 14,061、67 元。

 (2)无需支付的应付款项应调增应纳税所得额:我公司无需支付的 20xx 年应付莱思软件公司 20,000、00 元,软件公司现己合并,并且该公司一直未催收该笔款项,根据*地税直函【20xx】89 号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定,应调增应纳税所得额 20,000、00 元。

 企业自查报告 5 5

 xx 市国家税务局稽查局:

 根据 xx 市国税稽通(20xx)445 号通知书要求,我公司对 20xx 年度至 20xx 年度三年的增值税缴纳情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

 一、企业基本情况 xx 县 xx 煤业有限公司成立于二 00 三年十月,经营地址:xx 县茅坪场镇白云村二组;法定代表人:xxx;注册资本:390 万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:煤矿投资,农副产品购销,煤炭开采、销售;增值税一般纳税人,税务登记证号:42052588xxxxxxxx。

 公司年设计生产能力 20 万吨,职工 300 人,连续五年来被 xx 县政府授予“先进纳税单位”称号,成为 xx 县地方经济发展的龙头企业,为 xx 县税收发展做出了巨大的贡献。

 公司主营煤炭开采、销售业务,兼营煤炭购销业务;增值税由 xx 县国家税务局征收,企业所得税由 xx 县地方税务局征收。销售方式为坑口交货,结算方式为现金或银行转账,运输费及杂费由购货方负担,增值税税率 20xx 年-20xx 年为 13%,20xx 年为 17%,进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09 年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。

 公司自成立以来,严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06 年已通过宜昌市国税稽查局检查,07、08 年也经过 xx 县国税稽查局检查,除因政策理解不透、

 操作不当等原因造成少缴部分税款以外,无重大偷逃国家税款行为,能取得这种优异成绩的主要原因是 xx 县国税局对企业的精心辅导和精细管理! 二、税金缴纳情况:

 1、20xx 年度纳税情况:

 20xx 年初公司库存原煤 806.12 吨,当年生产原煤 184679.88 吨,外购原煤 32904.42吨,共销售原煤 218311.28 吨,实现销售收入 49849498.43 元,销项税额 6480434.72 元,进项税额 1906922.60 元,缴纳增值税 4573512.12 元。其中自产原煤增值税负担率为 9.57%,外购原煤增值税负担率为 7.20%。

 当年根据 xx 县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知》精神,公司虚心接受检查,对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正,并足额缴纳了税金,20xx 年 1 月 17 日,xx 县国税稽查局对我公司 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 12 月 31 日的的纳税情况进行了检查,并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚(20xx)2 号”文件,对公司未按规定设置账簿行为处以 20xx 元的罚款,该罚款于 20xx 年 1 月 18 日上交。

 2、20xx 年度纳税情况:

 20xx 年度共生产原煤 209272 吨,外购原煤 47008.34 吨,销售原煤 253968.12 吨,实现销售收入 79904230.43 元,销项税额 10387549.96 元,进项税额 2768685.76 元,缴纳增值税7618864.20元,其中自产原煤增值税税负率为10.08%,外购原煤增值税税负率为6.84%。

 20xx 年 10 月,根据 xx 县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求,公司在国税局的辅导下,通过自查的方式,补缴增值税 212687.66 元,加收滞纳金 2339.56 元,于 20xx 年11 ...

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