文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页 码 25-1 印刷过程控制程序 1.0目的 本程序描述印刷车间生产各过程的控制，以达到公司的标准及客户的要求。
2.0适用范围 适用于印刷企业各生产过程(滚筒切纸、电脑切纸、印刷、排纸、晒版)。
3.0职责 ●生产经理负责安排、监督、指导、控制。
●主管科长、组长、机长负责执行。
4.0工作程序 ●印刷过程 (1)当印刷科主管收到生产统筹部发下的资料后，根据资料内容安排工作。
①安排切纸组长准备纸张，注意纸箱规格及数量。
②安排版房准备锌版及检查菲林。
(2)切纸组长根据排期表分切好所需的纸张。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页 码 25-2 (3)版房组长应安排拼版、晒版，并将晒好的锌版检查按规定放好。
(4)机长根据排期和工单所述领取相应的原材料并交主管签名。
(5)机长在较好印版后应认真检查校对色稿及规格。
(6)主管根据工单内容、客户样稿核对正确后签名。
(7)在印刷过程中机长应严格控制好印刷品的质量、数量，如有问题通知主管及时解 决，如不能解决即时通知经理解决。
(8)印好一单后进行自检并将其中次品拣出后由品管部进行检查。
(9)完成生产任务(工程单)后，机长写明完成数量于工程单上，并交主管审批。
●滚筒机分纸作业流程 (1)切纸组长拿到工程单后，应检查所用纸张尺寸、规格是否正确，如没有其他问 题方可交与机长。
(2)滚筒机长按工程单及提货单要求到货仓提取纸头、原纸。
(3)所提的原纸机长应在公司纸上标签保存并记录下来。
(4)仔细对照工单规格、尺寸调好开纸尺寸。
(5)开机前应先开3～5张，检查尺寸是否正确、纸张是否有纸痕。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-3 (6)开机过程中要时常检查纸张，发现问题应立刻停机通知组长、主管。
(7)分完纸后做好记录，剩余料头写明尺寸、纸度及规格。
(8)把切好纸张送到切纸机，挂好吊牌。
●切纸机作业 (1)切纸机长接到排期表、工程单及提货单后，应根据工程要求到货仓提取平板纸。
(2)从货仓所提平板纸规定尺寸要工单相符合。
(3)切纸前应仔细对照工单尺寸、规格。
(4)所切纸张要堆放整齐，写清楚版头纸所要求事项。
(5)做好每单工作记录。
(6)切好的纸要存放好，暂时不用的要用保鲜纸包好。
●校机作业程序 (1)机长在领齐原辅料后安排机组人员做好以下工作：
①装待印锌版上机。
②装待印纸张上机。
③预备好较版纸并在较少版纸中夹三张好纸以拉版看色用。
④洗去版面保护胶上墨开机。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-4 (2)取出印过的白咭纸核对十字拉正版。
(3)较正版后，放上大约100张较版纸，出大约10张白咭纸来对色。
①取出印好的咭纸，核对色样。
②检查印刷咭纸与客样是否一致。
(4)印刷品跟不上客色样应进一步检查。
①检查锌版上的网点与客来样上的网点是否一致。
②检查印刷品上的网点所着油墨饱和度是否与客样一致。
③检查润版的PH值是否在印刷许可范围内。
④检查印刷纸张与色稿是否相同。
⑤调整印刷顺序。
(5)如果完成校机作业流程都不能达到客户要求，应通知经理及生产统筹适当地安排调查。
●客户看色程序 (1)当印刷科接到客户看色通知后根据生产排期表的情况通知营业部。
(2)如有特殊情况不能按时应与营业部联系调整时间。
(3)客人在机边看色时，印刷机长应根据客人要求打好样稿。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-5 (4)如果所打稿客户不能接受应及时调整直到客户满意签样为止。
(5)客户所签的样稿应交与写字楼样板房妥善保存。
●坏品分类作业程序 (1)在印刷过程中出现的次品，印刷抽样时，应根据不同的次品发生分插不同的标签，对次品进行隔离、标识并报告上级主管处理。
①报废的印品在印刷时应插入红色标签。
②有墨屎的插入蓝色标签。
(2)根据坏品的原因进行分类。
①整张废品作报废处理。
②部分废品应用笔进行注明。
③墨屎找出来应立刻处理。
(3)把品质部QC检出来的部分坏货不能用来生产的，用白色绳捆好送加工部较版用。
(4)将可返工的次品处理好后进行重检，合格以后用白色绳束起来放到好印(见上)。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-6 5.0支持性文件 ●《生产过程控制程序》
●《不合格控制程序》
●《预防和纠正控制程序》
●《标识和可追溯性控制程序》
6.0相关记录 ●《印刷生产排期表》
●《工程单》
●《印刷检查事项报表》
●《印刷生产日报表》
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-7 制程中检验及测试控制程序 1.0目的 本程序规定了本公司在产品制程中检验及测试程序和方法，以保证在制程中只有通过检验及测试的产品才可进入下一个工序。
2.0适用范围 此文件适用于IPQC对产品在生产过程中的检验及测试。
3.0职责 ●IPQC检验员负责产品在生产过程中的检验及测试工作，以保证生产出来的产品达到符合客户的要求。
●IPQC组长负责监督及安排检查员的日常工作。
●品管部主任有责任承认每批产品在生产过程中已经检验，并负责审批《IPQC检查报表》，总体负责品管部工作。
4.0工作程序 ●IPQC组安排有专职组员在各个工序中执行测试工作。
●IPQC员根据《IPQC检验指导书》及客户要求进行检验及测试工作，并将检验结果记录于《IPQC检查报表》上。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-8 ●经检查合格的半成品，放置于半成品区内或直接流到下一工序中。
●在各个工序中，检查不合格的产品经品管部主任批准，按《不合格品控制程序书》实行管制。
5.0支持性文件 ●《IPQC工作指导书》
●《不合格品控制程序》№ ●《检验及测试状态控制程序》
6.0相关记录 ●《IPQC检查报表》
●《IPQC检验程序流程图》
●《IPQC工作指导书》
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-9 客户满意度调查控制程序 1.0目的 为使客户满意／不满意相关信息准确传达，并作为公司纠正、检讨的依据，最终达到满足客户要求的目的。
2.0适用范围 适用于本公司的客户所提出对产品质量、数量、交付、包装等相关的满意或不满意事项。
3.0职责 ●任何部门收到客户满意/不满意信息，都应作记录，并报告质检部，作为分析、改善的依据。
●质检部监控客户满意/不满意信息，进行收集、整理、追踪，制定相应措施，以持续满足客户要求。
●各部门负责客户不满意或投诉的原因分析及纠正措施的制定、实施。
●总经理负责对质检部制定的客户不满意的纠正措施进行审批。
4.0工作程序 ●收集 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-10 (1)质检部每3个月统计本公司的客户数量，在所有客户中抽取1／4作为调查对象，拟发《客户满意度调查表》给客户，并作跟进和统计处理。
(2)任何部门收到客户满意／不满意意见/建议，需记录在“内部联络单”中，然后转予质检部，由质检部主管与客户直接沟通，明确客户满意／不满意原因。
●分析 (1)质检部对收集的客户满意/不满意信息，采用分级法和计分法来进行分析。
①分级法：按客户满意/不满意度一般可分为五级：很不满意、不太满意、一般、较满意、很满意。
②计分法：评分标准依下表进行，打分根据《客户满意度调查表》进行评定(注：可能因部分客户打分的随意性，故在评价时需去掉最低分后进行)。
(2)客户满意度确认 ①公司每3个月统计客户满意度。
②调查表的回收率应超过60％以上才视为此次调查有效。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-11 项目 分数 评价 产品质量 产品价格 环保要求 法律法规要求 改善结果 包装 交货日期 交货数量 很不满意 1 1 1 1 1 1 1 1 不太满意 2 2 2 2 2 2 2 2 一般 3 3 3 3 3 3 3 3 较满意 4 4 4 4 4 4 4 4 很满意 5 5 5 5 5 5 5 5 (3)客户满意度分析和监控 ①调查表共分8个指标组，统计所有回收的调查表，每组的分数值和总分数。
②对下列指标进行监控 a.低于质量目标中客户满意度指标的；
b.对客户提出不太满意或很不满意之处；
c.与上次调查结果满意度降低的指标组。
③质检部将《客户满意/不满意调查结果及分析报告》分发给部门主管级以上管理层。
●监控改进措施 (1)相关部门根据质量方针、目标、客户满意程度的划分，对上述“客户满意度分析和监控”中的第②条情况作出改进措施，质检部跟踪改进结果。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-12 ①生产部针对产品质量/包装等，结合实际情况提出合理建议，以最终达到满足客户要求。
②产品过程和质量体系有关的不合格产生的原因，找出责任归属，提出改进措施。在改进过程中，质检部应记录改进结果，作为持续改进的依据。
③其他部门对与本部门相关问题采取改进措施。
a.质检部根据收集、分析的客户满意/不满意信息，结合各部门的意见、建议，综合制定改进措施。在改进过程中，客户又出现不满意，由质检部跟进改进。
b.改进措施经各部门负责人研判其可行性，审核后经管理者代表批准，才能依照所提出的改进对策执行，直至问题解决为止。
c.质检部进行改进措施跟踪，若发现改进措施无效，应立即重新研判问题原因，再执行追查结果，直至客户不满意消除。
d.对客户很满意之处若未能包括在调查表的指标内，由质检部即时增添相应的指标。
●客户抱怨与投诉依《客户沟通与抱怨处理程序》作业。
●客户满意／不满意处理结案后，必须归档，并作为管理评审的输入。
5.0支持性文件 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-13 ●《纠正和预防措施程序》
●《客户沟通与抱怨处理程序》
6.0相关记录 ●《客户满意／不满意调查结果及分析报告》
●《客户满意度调查表》
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-14 客户投诉处理程序 1.0目的 通过分析处理客户意见，提升品质管理，全面满足客户的合理要求。
2.0适用范围 适用于本公司处理客户对纸板、纸箱和彩盒、标签、咭牌等产品的质量和交付方面的投诉及要求退货处理。
3.0职责 ●客户服务部／客户服务员 (1)接收客户投诉／退货信息后需发出客户投诉／退货报告。
(2)将收到的客户投诉／退货报告登记于《客户投诉记录表》上。
●品质部经理或总经理助理 (1)分析客户提出的投诉、退货原因。
(2)与客户电话联络或到客户处协调后决定客户投诉／退货处理方式和方法。
(3)审批客户的投诉／退货报告。
●品质部OQC检查员 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-15 (1)抽验退货。
(2)在《客户投诉／退货报告》上填写抽验结果。
●品质部OQC主任 (1)对OQC检查员已经处理的《客户投诉／退货报告》作初步审核，并提出初步处理方法。
(2)监督相关部门质量措施的执行状况，并将初步效果向品管部经理汇报。
●总经理或副总经理 在质量措施遇到部门与部门、工作与质量体系发生冲突的时候进行协调和纠正。
4.0定义 ●AOD：客户在某种程度下接受与标准有差异的货品。
●退货回厂：是指整批退货或客户未曾拣用过的退货。
●客户投诉：是指货品到客户处有轻微与标准偏差或被客户IQC判不合格时待处理的电话或传真等意见。
●拉拣退货：指客户在生产线上对公司所送货品挑选出来的不良品而退回公司。
5.0工作程序 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-16 ●客户投诉处理 (1)客户投诉可由业务部接收后交给有关客户服务员。
(2)客户服务员根据客户投诉原因作初步的调查、分析，然后填写《客户投诉／退货报告》交品管部经理。
(3)品部经理收到报告后，可根据投诉的内容到客户处协调处理后回公司进行分析及决定是否召集相关部门商议发问对策。
①如需开会，有关会议需在投诉报告发出后24小时内召开。
②会议上决定改进措施并注明在投诉报告上，并由有关部门经理确认。
(4)如有需要，有关客户投诉须在客户指定的时间内或接收到投诉48小时内由客户服务部或业务部回复。
●客户退货处理 (1)客户的退货通知可由客户部或业务部接收。
(2)客户服务员发出《客户投诉／退货报告》交品管部经理。
(3)品管部经理收到《客户投诉／退货报告》后须在24小时内与客户商议决定是否退货。
①客户AOD收货：如与客户商议决定AOD收货时，需在《客户投诉／退货报告》注明原因及客户收货后24小时内召集相关部门商议改进对策，具体相关规定进行。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-17 ②在客户厂处理：
a.如退货需到客户厂处理，品管部经理提供拣货标准，由后加工部／纸箱部主任安排人员到客户厂处理，然后将次品数量及原因填写《客户投诉／退货报告》。
b.全检后的次品由客户部通知运输部在24小时内运回公司交仓库依程序作报废处理。
③退货回厂的处理：
a.决定将退货由回厂处理时需与客户确认退货产品的品质标准并将有关不良样板及《客户投诉／退货报告》交品管部，并安排收回退货。
b.所有通知均列明货品编号数量及《客户投诉／退货报告》编号。
c.运输部须在24小时内将退货收回。
d.所有收回的退货由仓库核对货品及数量，并即时通知品管部安排抽验有关退货，如退货数量、货品等有差异时，须及时通知客户服务部联系客户处理。
e.品管部收到通知后在4小时内按照成品的AQL标准的抽验退货或由OQC主任指定抽检退货。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-18 f.OQC检查员填写抽验结果于《客户投诉／退货报告》上，由OQC主任审核检验结果并作初步处理意见及在抽验后4小时内召开MRB(成员须包括：客户服务部主任、品管部经理、生产经理、副总或总经理)商讨抽验后处理方法。
g.决定后相关部门经理在《客户投诉／退货报告》上签名确认，如有需要，由品管部经理跟进完成后的改进措施。
h.全检或返工：
——将退货交由后加工部／纸箱部处理，全检返工需在两天内或MRB指定日完成，实际数量由后加工部／纸箱部填写在《客户投诉／退货报告》上。
——货品须由后加工部／纸箱部重新包装后交(OQC)验货，合格后安排存仓或交付。
●不经过以上程序处理的退货须由总经理批核处理方法。
●记录：
(1)《客户投诉／退货报告》由品质部保存1年。
(2)《客户投诉记录表》由客户部保存半年。
6.0相关文件 ●《不合格品控制程序》
●《纠正和预防措施控制程序》
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-19 ●《成品包装、贮存、托运及交付控制程序》
7.0相关记录 ●《客户投诉记录登记表》
●《客户投诉／退货报告》
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-20 印版、模切版控制程序 1.0目的 对生产过程的模切版和印版进行控制，保证印版和模切版满足产品的技术和工艺质量要求。
2.0适用范围 适用于公司内所有印版、模切版的制作、使用、维护、回收、保养的管理。
3.0职责 ●业务部 负责提供正确完好、充足的菲林，模切图或模切尺寸，样板等资料。
●生产部工艺组 (1)负责接收业务部提供的菲林等资料。
(2)负责审核业务部提供资料的正确性。
(3)负责模切版的制作、派发，使用后的再维护，分类保管，鉴定报废的管理。
●制版部 文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-21 负责印版的制作、派发，使用后的再维护，分类保管，鉴定报废的管理。
●印刷部 负责印版正确使用及使用后的初步维护、回收的管理。
●加工部 负责模切片的正确使用、回收的管理。
4.0工作程序 ●资料 (1)业务部提供完好、充足的菲林、色稿、成品尺寸、模切图或模切尺寸、样板等资料，移交生产部工艺组，业务部提供《新版、改版业务确认书》，并派发生产部、品管部、物控部。
(2)生产部工艺组依据确认书对照资料进行逐项再确认，确认无误后移交制版部，同时派发《制版通知单》。
(3)制版部负责复核工艺组移交菲林等资料的正确性。
●制作 (1)对生产所需的印版，由制版部依据《生产施工单》和经工艺组审核确认的资料，按照《制版作业规程》制版并确认。
(2)客户提供的印版由制版部负责确认，并将结果记录在《制版制作首件确认单》。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-22 (3)对生产所需的模切版，由生产部工艺组依据《生产施工单》和经审核的正确资料，按照《模切版制作作业规程》制作并确认。
(4)需要发外制作的模切版由生产部提出需求，由业务部联系发外并以订单形式制作，由品管部作出品质确认，由生产部工艺组负责保管登记。
●印版、模切版的标识 (1)印版在印刷咬口处作出标识，标识内容包括：客户、产品名称、啤板、版类、色名、套版编号。
(2)模切版在啤盒的底针位处作出标识，标识内容：客户、产品名称、啤板尺寸、成品尺寸。
●领用 (1)所有印版、模切版凭《生产施工单》或《套牌数》领用。
(2)制版部(或工艺组)派发印版(或模切版)时，确认无误后，方可派发，作出领用记录。
●使用 (1)印版在使用中，首件和末件产品的品质由负责印刷的PQC进行确认。
(2)模切板在使用中，首件和末件的品质由负责印刷的PQC进行确认。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-23 (3)标有“停用”、“待维修”和“报废”的印版、模切板不准使用。
●维修 对PQC在首件和末件产品检查中，发现问题的印版和模切板分别由制版部、工艺组负责维修，维修失效则按“制作程序”重新制作。
●回收、维护、保管 (1)印版使用完毕，由印刷机台负责在机台上粗洗及上保护胶，然后送达制版部。
(2)制版部收到印刷机台回收的印版，先对版面进行品质确认，然后予以记录。
(3)对可再使用的印版，由制版部进行精洗，上保护胶，然后分类存放保管，并作出记录，以备再使用。
(4)对不可再使用的印版，由制版部鉴定后予以报废，作出“报废”标识，隔离放置。
(5)模切板使用完毕后，由加工部负责送达工艺组。
(6)工艺组收到加工部回收的模切板，先对模切版进行品质确认然后予以记录。
(7)对可再使用的模切板，由工艺组负责上架分类存放，对维修后才能再使用的模切板，由工艺组作出“待维修”标识，维修后，再放上架分类存放，以备再使用。
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-24 (8)对不可再使用的模切板，由工艺组鉴定后予以报废，作出“报废”标识，隔离放置。
5.0支持性文件 ●《生产施工单》
●《制模作业规程》
●《拼版作业指导书》
●《冲晒版作业指导书》
●《模切板制作作业规程》
●《产品标识和可追溯性控制程序》
6.0相关记录 ●《新版、改版业务确认书》
●《制版制作首件确认书》
●《模切制板首件确认书》
●《领版、补版记录》
●《模切板使用回收、鉴定、报废存放记录》
●《印版使用首件、末件确认书》
●《模切板使用首件、末件确认书》
文件名 印刷业程序文件范例 电子文件编码 页码 25-25 ●《印版回收、鉴定、报废存放记录》
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