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XX 县 2021 年特困人员供养及机构运行维护绩效自评报告 现将我县 2021 年特困人员供养及机构运行维护绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
截至 2021 年 12 月底，全县特困人员供养对象 XXXX 人，其中集中供养 XXX 人，分散供养 XXX 人，累计发放五保供养生活保障资金 XXX 万元。特困人员中失能半失能特困人员 XXX 人，其中分散供养 XXX 人，在供养机构集中供养 XXX 人，生活不能自理特困人员集中供养率达 73.91%。
二、主要做法及成效
一是大力推进特困人员供养机构阵地建设。2021 年以来，我县全面完成市下达的我县养老机构“211”工程项目。即：新建了 2 所农村特困供养机构（XX 乡康养中心、XX 乡康养中心）和 1 所社会化养老机构（XX 服务中心），改造了 1 所失能困难群众社会化养护机构（XX 镇康养中心）。新建改造后的养老机构设施设备更加齐全，功能更加完善，集中养护水平得到全面提升。
二是大力推进特困供养机构社会化托管转型。全县 XX 所乡镇敬老院全部实现公建民营，社会化托管，托管率达到 100%。
三是开展失能群体社会化组织化集中养护试点。我县对困难家庭中失能失智人员，依靠自身家庭照顾确有困难，存在返贫风险的，由政府提供低偿或无偿集中养护服务。经费来源于个人自费，整合社会救助资金和县财政兜底保障三部分。目前，我县有 X 个集中养护机构，集中养护 XX 人。这项改革的实施，有效地巩固了脱贫攻坚成果，防止因病返贫的情况发生。
四是积极推进城镇特困人员保障。县政府制定《关于加强城区特困群体帮扶救助工作的通知》（X 政秘〔2021〕X 号），将城镇“三无”人员纳入特困人员供养保障，现基本生活标准提高至每人每月 XXXX 元，范围内住院医疗费用 100%保障，在全市率先推动城区特困群体帮扶救助工作，补上城区特困群体关怀这块民生保障短板。
五是开创了“医、养、康”一体化融合发展。今年，我县开展了医养结合试点。在乡镇卫生院划定康复病区，在康复病区设置康养病床，使养老机构和医疗机构康复护理实现资源共享，无缝对接。实现“医中设养”和“养中有医”，医、养、康一体化融合发展新模式。
三、绩效评价
2021 年，我县特困人员供养及机构运行维护自评得分 100分。具体绩效评价情况如下：
（一）投入（分值 20 分，自评 20 分）
1、项目立项（分值 10 分，自评 10 分）
（1）绩效目标合理性（分值 3 分，自评 3 分）。一是绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；二是绩效目标能够体现对供养对象基本生活的保障程度。
（2）绩效指标明确性（分值 5 分，自评 5 分）。一是将项目绩效目标细化、分解为具体的绩指标；二是绩效目标有清晰、可衡量的指标值；三是绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
（3）响应政策（分值 2 分，自评 2 分）。一是落实了组织领导，审定规划、配套资金；二是落实了所属有关部门职能分工职责。
2、资金落实（分值 10 分，自评 10 分）
（4）资金到位率（分值 4 分，自评 4 分）。截至 2021 年12月，全县特困供养供养人数6406人，其中集中供养1136人，分散供养人数 5270 人，累计发放五保供养生活保障资金5639.02 万元，补助资金到位率 100%。
（5）资金到位及时率（分值 3 分，自评 3 分）。特困人员供养资金按月打卡发放，到位及时率达 100%。
（6）非财政资金筹集（分值 3 分，自评 3 分）。一是建立了非财政资金筹措机制；二是筹集资金达到财政资金比率 1%。
（二）过程（分值 30 分，自评 30 分）
1、组织实施（分值 20 分，自评 20 分）
（1）管理制度健全性（分值 2 分，自评 2 分）。一是制定印发了《XX 县困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之特困人员救助供养实施方案》及《XX 县困难人员救助暨困难职工帮扶工程实施办法之特困人员供养服务机构运行维护实施方案》文件，进一步完善特困人员供养制度和加强特困人员供养服务机构运行维护；二是制定了《关于进一步加强养老服务机构规范管理的通知》，围绕安全管理、值班巡查、财务管理、膳食管理、生产管理、卫生管理、康复护理、文化娱乐等内容，健全完善养老机构管理的各项规章制度。规范服务标准，严格评价监管，建立了特困供养机构托管方评估考核淘汰机制。
（2）制度执行有效性（分值 2 分，自评 2 分）。一是遵守相关法律法规和业务管理规定；二是供养服务机构遵守法律法规、业务管理规定及单位各项管理制度。
（3）信息建设（分值 2 分，自评 2 分）。按规定时间报送民生工程等相关报表；二是已将特困人员供养及机构信息录入《社会救助工作信息填报系统》。
（4）动态管理（分值 3 分，自评 3 分）。一是对特困人员供养的基本生活保障建立动态管理机制，按月实施动态调整，符合条件的对象及时纳入保障，死亡人员次月及时取消；二是对特困供养人员信息及时更新和公开公示；三是对特困供养对
象资金使用发放情况进行公开，坚持长期公示。
（5）档案资料（分值 2 分，自评 2 分）。一是供养对象档案实行县、乡（街道）两级管理；二是做到一乡（街道）一柜，一村（社区）一档，相关档案资料齐全。
（6）管理服务规范（分值 2 分，自评 2 分）。一是我县特困人员供养服务机构制定有详细的管理制度和服务规范；二是在院内公布；三是未发生任何安全事故。
（7）机构消防许可或备案（分值 2 分，自评 2 分）。全县24 家特困人员供养机构消防许可或备案率 100%。
（8）监督检查（分值 2 分，自评 2 分）。一是不定期组织开展了专项检查或抽查，对监督检查过程中发现的问题及时进行了整改。2021 年县民政局联合县消防大队、县市场监督管理局，每季度开展 1 次，共开展 4 次消防安全、食品安全专项督查检查。对发现的安全隐患现场下发限期整改通知书，整改率100%。
（9）资料报送情况（分值 3 分，自评 3 分）。一是按月报送民生工程报表，及时报送省市主管部门要求各类资料；二是提供的资料齐全、真实、准确。
2、财务管理（分值 10 分，自评 10 分）。
（1）财务制度健全性（分值 1 分，自评 1 分）。一是制定了相应的项目资金管理办法；二是项目资金管理办法符合相关
财务会计制度的规定。
（2）资金使用合规性（分值 4 分，自评 4 分）。一是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；二是资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合有关文件的规定；三是实行专账管理；四是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）财务监控有效性（分值 2 分，自评 2 分）。一是组织开展了财政、审计专项监督检查，对发现问题及时整改；二是购买社会中介机构进行监督检查，监督检查过程中发现了问题并得到及时整改。
（4）经费发放管理（分值 3 分，自评 3 分）。一是及时汇总信息并于每月末向县财政局提交支付申请；二是按照办法规定按月将经费通过“一卡通”发放到被保障人员个人账户或直接拨付到乡镇设立的专用账户；三是经费按规定及时足额发放到位；四是年末资金无结余。
（三）产出（分值 25 分，自评 25 分）。
1、项目产出（分值 25 分，自评 25 分）。
（1）实际完成率（分值 8 分，自评 8 分）。一是符合条件的保障人员全部纳入保障范围；二是基本生活保障达到规定标准；三是护理标准达到规定标准。
（2）完成及时性（分值 8 分，自评 8 分）。一是符合条件
的保障人员全部及时纳入保障；二是基本生活保障费按月发放；三是定额补助按规定标准足额及时发放。
（3）质量达标率（分值 9 分，自评 9 分）。实际保障人员与档案资料记载的人员一致，达标率 100%。
（四）效果（分值 25 分，自评 25 分）。
1、项目效益（分值 25 分，自评 25 分）。
（1）社会效益（分值 8 分，自评 8 分）。随机抽查供养对象生活，供养对象生活全部得到了保障。
（2）可持续影响（分值 7 分，自评 7 分）。一是健全本地各级救助服务网络，完善主动发现和快速反应机制；二是乡镇、村委会建立了救助管理信息员（联络员）制度。
（3）社会满意度（分值 10 分，自评 10 分）。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象社满意度进行调查，满意度 100%。