篇一：建材店面管理制度流程
建材公司规章管理制度
Rulesandregulationsofbuildingmaterialscompany
编订：JinTaiCollege五、注重公司形象，统一着装，穿戴整齐，仪表端庄;
六、遵守值班制度，准时上下班，不得迟到、早退或旷
七、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人;
八、诚实守信，答应他人的事情，务必做到;
九、尽心尽力为顾客解决难题，珍惜每一次为他人服务的机会;
十、持有手机并享受公司电话费补贴的员工，在工作时间内必须开机以保持通讯畅通，不得无故关机。公司电话为业务电话，任何人不得公话私用。
员工守则
一、忠于职守，爱岗敬业。树立“公司兴我荣，公司亏我耻”的思想，爱岗敬业，绝对忠诚，自觉维护公司的合法权益，树立公司的良好形象，始终在思想上、行动上与公司保持高度一致。
二、心系顾客，热情服务。坚持“为您服务到永远”的服务理念，以人为本，服务第一，改进作风，端正态度，虚心向顾客学习，自觉接受顾客的批评和监督，努力提高服务质量和效率，让顾客满意。
三、加强学习，无私奉献。自觉加强公司相关业务知识和技能的学习，不断充实自我，工作认真负责，不推诿、不扯
皮、不敷衍，奋发有为，勇创一流业绩。正确处理奉献与索取、付出与收入的关系，正确对待个人与公司的关系，发扬艰苦创业、无私奉献的精神。
四、遵守法律，依法经营。严格遵守国家各项法律法规，不得以公司的名誉从事个人商务活动，不得挪用公-款，不得泄漏公司的商业秘密，不得打架斗殴，不得聚众赌博，不得与同行恶性竞争，严于自律，不贪不染。
五、严守纪律，令行禁止。严格遵守公司各项规章制度，服从命令，听从指挥，有令则行，有禁则止，禁止一切有损公司荣誉和利益行为。
六、团结协作，务实创新。一切从公司的利益出发，同事之间协调一致，团结互助，诚恳待人，顾全大局，不拉帮结派，不搞内讧，说实话、报实情、办实事、求实效。
七、仪表端庄，举止文明。严格遵守公司着装管理规定，保持精神振奋，谦虚谨慎，以理服人，讲究礼节，举止端庄，使用文明用语，树立良好形象。
八、操守良好，品行端正。模范遵守社会公德，文明礼貌，乐于助人，艰苦朴素，克勤克俭，诚实守信，有诺必践，反对横攀竖比、反对安逸享受。
公司日常管理制度
开工作岗位休假。凡请事假天数超过两天以上的，须经总经理批准方能有效。
4、病假：必须以医生的`证明为准，严禁开具假病假证明，发现此类情况一经查实不予批准并罚款100-500元。
5、事假、病假批条手续须及时交至内务部，任何人严禁未经书面批准擅离工作岗位。否则，一律以旷工处理。
6、除后勤及及门市人员外，业务人员每月出勤天数超过当月满勤天数的按满勤天数计算，出勤天数不足当月应出勤天数的以实际出勤天数计算。
2）未经批准擅离工作岗位。
5、员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资，并按旷工天数扣除岗位工资，连续旷工7天以上（含7天），或累计旷工达10天以上（含10天）予以开除处理。公司不给予任何补偿并扣发当月工资。
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉
、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行
为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
二、业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费
的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
三、电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
公司用车管理制度
1．公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2．公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3．公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4．公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
中小型建材公司营销部规章制度
户。
3.3销售人员应努力维护公司形象，谨慎接待及招待客3.4销售人员应努力学习产品知识、了解产品性能；努力钻研销售、谈判技巧，提高自身素质。
3.5销售人员对待客户的抱怨应忍让，不得与客户发生冲突。
3.6销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。
（1）产品质量的反馈。
（2）客户使用情况及满意度。
（3）竞争对手的产品、价格、销售策略等。
（4）有关行业动态信息。
3.7销售人员应定期了解产品库存，随时与客户沟通，提前预测并下达生产订单，保证产品的正常供应。
3.8销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料的移交工作。
（1）所负责的客户花名册。
（2）应收账款清单。
（3）领用的公共物品。
4.6合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，营销部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，并再次进行合同评审，重大合同款项应经上级领导审核后方可变更，或签订补充协议。
6.1营销部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。
6.2新进试用期的员工，首次领用个人日常办公用品，须向营销部经理提出申请，经同意后视岗位情况核实发放。
6.3销售人员须购买非日常性办公用品时，须拟定计划书（急需物品除外）。经营销部经理审批后，由专人购买。
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篇二：建材店面管理制度流程
建材超市管理范本
一、日常工作流程
1、早7：50分准时到达店门口,打开店门,走进店堂,穿上工作服,带好工号牌；
2、8：00分整,全体人员列队在前展厅大厅,进行晨点；
3、全体人员双手背后,昂首挺胸,互相检查仪表仪容,工号牌是否挂好,制服是否整洁,尔后目光直视；
4、晨点后,全体人员集中到陶瓷城门口做晨操.晨点晨操完毕后,回各自展区召开晨会,由销售督导主持；
5、由销售督导传达上级的指示并对前一天的工作情况进行总结和分析,肯定成绩,指出不足,并按排当天的工作；
6、大家有建议或想法可在班前会上提出,店长需上报的请示销售部经理；
7、晨会时间限制在15分钟以内；
8、晨会结束后,开始做开店时的清洁工作和检查工作；
9、首先,开灯后由展厅维护员检查展示效果,如发现有电灯不亮,立即申请购买并于4小时内更换；
10、在试水台做试水试验,如有异样,请及时通知客服部前去检查；
11、在清洁的同时,检查价格/标签/POP是否有脱落、残破现象,如有立即更换；
12、检查电话、电脑运转情况,确保通讯网络正常；
13、清洁工作和检查工作应在8:40分前完成,收好卫生工具,简单整理个人形象后,准备接待顾客；
14、在营业时间内,不站班的人员,应注意到卖场、店面有不清洁者,应随手将打扫干净,上洗手间及办外务应尽量利用店里较不忙时,彼此轮流,且不准结伴同伙.要离开自己岗位时,应向销售督导/其他人员交待清楚后,再离去；
15、在上午11:30—12:30为午餐时间,其间应根据个人接待业务的情况由销售督导统一安排分两批彼此轮流就餐,每批次人员不超过半数,时间不得超过30分钟,但不准怠慢冷落顾客；
16、12:30前先就餐的员工应将展厅卫生清洁一遍,人员简单整理个人形象后迎接顾客；
17、下午5:00(或5:30)进行收尾时的清洁工作,如有顾客进门或有顾客未走,应待顾客离开后,再进行收尾清洁工作；
18、下午5:30分(6:00)下班后,值班人员,巡视展厅,确保展厅无客户滞留,收拾工作服装,切断电源,确保安全.然后走出店堂,关上店门,上好锁,离开展厅；
19、当日工作要详细记录在工作日记上,并在次日上班前完成。
二、日常操作流程
1、清理流程
1.1地面清洁
范围:室内
室外
室内:1）先倒出适量的锯沫,锯沫要用水搅拌均匀,用手触摸,微潮湿即可；
2）用排拖压住锯沫,对地面逐一清洁；
3）对于用排拖拖不干净的地方,应用脚压住锯沫来回搓动,直至无痕迹为止；
4）地面被特殊污染的地方,用干净抹布沾适量清洁剂进行擦拭；
5）用排拖压锯沫至少清洁三次后,用柔软的笤帚把锯沫清扫干净,不留死角；
6）发现地面有脚印、灰尘、烟灰等杂物,立即用地面专用拖(干燥)清扫；
7）拖把无法拖到的地方,用潮湿的抹布擦拭干净。
室外:1）台阶必须用干净的湿拖把进行3次清洁；
2）地面用扫帚清扫干净,发现有纸屑、垃圾袋等杂物随时清扫。
1.2天棚清洁
1）在清洁天棚前,首先备好梯子、鸡毛掸子、抹布等必要工具；
2）用鸡毛掸子逐一清扫,清扫时力度放轻,不要用力过猛；
3）如有难以清扫的污渍,要用干净、干燥的抹布并配备必要的工具清洁；
4）海报用鸡毛掸子轻轻地两面擦拭；
5）天棚出现裂缝、漏水现象,及时向客服中心反映。
1.3展示商品清洁
(1)砖类:用微潮的干净抹布进行全方位擦拭。
(2)洁具类:1）
用柔软微潮的棉抹布擦拭；
2）
盖板和压克力类产品出现划痕,应把牙膏涂在划痕处,用干净干燥的棉抹布进行擦拭。
1.4展示展架清洁
用湿抹布进行擦拭后,再用干抹布擦拭一遍。
1.5玻璃门窗
1)用玻璃擦窗器或抹布清洁玻璃门窗,从上到下依次清洁,用手擦不到的地方,站梯子进行清洁。
2)门把手用抹布擦拭干净。
1.6装饰物
1)每月把装饰花草用清水蘸洗衣粉清洗一次。
2)活性植物用湿抹布擦拭叶表面和花盆表面。
3)对于陶瓷饰品用湿抹布擦干净。
1.7设备清洁
1)饮水机桌、椅、空调、音响应用湿抹布擦拭。
2)电脑用柔软、干净、干燥的棉布擦拭,电话机每半月用酒精消毒一次。
三、销售导购流程
1)
顾客进门,应向里取门,微笑说:“您好,欢迎光临”.2)
客人进入后,应主动询问顾客所需,并做出相应介绍,把所看商品区域灯光打开.3)
顾客产生购买意向后,应询问顾客详细信息,填写<信息传递单>安排业务外勤进行量方、看水路，并准确计算出顾客使用数量,和顾客达成口头购买协议,准确填写《口头销售便签》,并请顾客确认签字.4)
询问顾客提货时间及服务要求,对客户提出的服务要求,根据物流部和客服部的流程标准,与顾客协商安排确定,并在《口头销售便签》上填写清楚，引领顾客到开票台,将填写完整签字有效的《口头销售便签》交给开票员,并将销售情况简单说明,开销售单完成收银程序.5)
将公司导购手册交至顾客,并做详细介绍说明.6)
顾客出门,应向外取门,微笑说:“您走好,欢迎下次光临”.7)
如客户有特殊送货、安装要求，填写信息传递单交物流、客服协助处理.四、业绩确定标准
1)
客户多次来展厅考察选购,并由多人接待过,最后以最终填写《口头销售便签》,并引客户到前台交款的导购员为业绩确定者.2)
展厅自然客户销售、小区销售、家装销售、（注）小型工程销售、公共品牌销售、特价促销产品销售的业绩均算在展厅任务业绩内。
3)
大型促销活动实现的销售额按实际客户付款额核算。
4)
新员工在试用期内,不单独接待客户,由负责其学习的指导老师进行接待,新员工必须跟随学习导购方法和技巧,完成销售的业绩归指导老师.5)
新员工在试用期过后,应独立接待客户,指导老师有义务提供支持和帮助，完成销售的,业绩归新员工.注:<1>原则上,所有的完成销售是指签字《口头销售便签》,并引领顾客到收银台交款提货的客户.<2>订购的产品,以产品到货后,客户全部交款并提货
时为完成销售,当月未提货交款的,记入第二个月.<3>违反以上原则的行为,则视为抢单行为,按考核规定处罚.五、新品上架流程
1)
销售督导接市场部/销售部通知,按市场部/销售部调整方案,对展区进行调整.
2)
品牌导购员开样板领用单，由销售督导签字,审核样品是否是同一型号数量相近的小色号产品，交物流中心领取.3)
规定在5小时内,由物流中心送到展厅,展厅品牌导购员进行验收产品(如产品完好无损,可记入样板帐;如产品有损坏,可拒收).4)
验收合格后,先根据包装说明和领用单进行登记入帐,写明产品的品名、型号、规格、色号、数量和入帐日期等项目.5)
用口取纸认真填写产品色号,并贴在产品背面左上角处.6)
用钢丝球把砖面上多余蜡打掉之后，再用干抹布压平,用力摩擦,将砖表面的蜡痕打磨干净,从各个角度看不到蜡迹.7)
把产品按市场部/销售部设计方案产品形象标准摆放好.8)
产品上架后,由品牌导购员及时到财务记帐会计处查询价格政策,进行标价.六、展厅样板调拨流程
注：样板的调拨坚持实物和单据同步进行原则
1、样板领用流程：展厅导购人员手写样板领用单传递前台，前台根据内容向物流处发出用车请求，物流派人到展厅拿单到仓库进行提货。物流人员首先应到仓库记帐员处换取系统样板调拨单并签字确认，（同一份调拨业务系统会根据库位生成相应的调出单和调入单）调入单由物流人员连同实物一并传递展厅，展厅人员根据系统调入单验收货物并增加帐目。仓管人员根据系统调出单进行发货并减销存卡。仓库所发出的样板必须为完好产品，否则展厅人员拒绝接收，并返回仓库进行调拨作废处理。
2、展厅样板退库流程：展厅人员手写样板退库单，到前台处向物流人员发出用车请求，物流领单员去展厅拿样板退库单连同实物一并带到仓库，仓管员根据样板退库单进行验收完毕并传递仓库记帐员进行系统调拨。展厅样板调出单由物流领单员签字后传递展厅导购人员。展厅导购人员必须保证所退仓货物的完好性，仓库拒收影响二次销售的样品，对于不完好的产品展厅实物保管人员要进行相应的报损处理。
七、样品报损流程
1、由于人为因素造成商品的损坏及丢失,由直接负责人负责，按商品零售价的6折赔偿(24小时内到开票处开票交款),并按正常销售处理。
2、由于顾客原因造成的展厅商品的损坏,应按展厅标价的9.5折进行赔偿,并由导购员引领到开票处开票收银台付款。
3、如(1、2)损坏商品仓库有库存,应把销售单仓库联交至物流部,进入新产品上架流程。
八、客诉流程：顾客对产品质量投诉的,由导购人员通知客户服务中心接待解决。
九、销售操作流程
客户进展厅
根据客户需求介绍产品
客户确定型号
根据方量核算产品数量及金额填写单据
开<口头销售便签>
库存产品
订购产品
前台给客户开<销售单>
（一）、全款销售流程
1、根据顾客的选购，由导购员准确无误的填写《口头销售便签》，对于家装客户在《口头销售便签》上填写销售折数、卡号；对于订购产品、特价产品、促销产品要详细注明，《口头销售便签》需填写的内容要清晰、齐全、无涂改、准确无误（对于配套产品分件单独购进，而销售时成套出售的，导购员需在《口头销售便签》上，注明配套附件的内容），审核销售的产品是否是同一型号数量相近的小色号产品。
2、填写好《口头销售便签》经顾客签字确认后，并引领顾客到开票处，根据《口头销售便签》的内容开具有效的商品《销售单》，客户根据销售单上的金额付清货款后带“客户联”离开。
3、原则上导购员、销售督导、销售经理无打折权限。
（二）、欠款提货的销售流程
公司原则上不允许欠款销售，对于客户确实有事不能到场并承诺货到付款的，由导购员根据客户对产品的选购确认填写《口头销售便签》，并根据货款金额写“展厅销售欠条”担保（担保金额仅限于5000.00元以下）并经销售部经理签字认可后，到前台开具销售单。导购员应用信息传递单写明所收款项的详细情物流预约送货
到货后通知客户前来办理销售手续，前台将＜销售定单转为销售单＞
带客户前台开<销售单客户联>留货
客户带<销售定单客户联>离开
前台给客户开<销售定单>
况后由物流安排发货并将欠款收回，数额较大的应由导购员协同物流人员收回。
注：销售单开出当日导购员必须把款项收回交到财务，并抽回欠条（路途较远的可推迟一天），逾期不能收回的销售欠款，每超1天加收3%滞纳金，收不回来的由导购员全部赔付。由于客户不能信守承诺而造成的运输途中的费用（如燃油费、装卸搬费、驾驶员工资等）由导购员支付，如因物流员疏忽造成的损失由物流员负责支付。
（三）、订购产品销售流程
1、顾客所要产品无库存时，导购员应先向财务部订货员查询厂家及周边地区有无此货，若有货应在财务确定到货时间的基础上，留出24小时的余地，并与客户协商供货时间可行否。如顾客同意供货时导购员根据客户定购产品开具《口头销售便签》，并由客户签字确认。
2、引领客户到开票处，根据《口头销售便签》的内容开具有效的《销售订单》，下方填写所收订金百分数及金额，客户签字确认付足定金后，客户带《销售订单》客户联离开。
3、实收订金金额原则上砖类产品必须是货款的30%以上且保留至元，由销售部经理签字认可的可适当放宽至20%以上；但对于卫浴产品、订做加工类产品实收订金金额必须是货款总额的50%以上，由销售部经理签字认可的可适当放宽至30%以上。
4、客户订货单一旦开出，导购员应根据客户订购情况结合我公司库存状况，开具手工订货单依次经销售督导和经理签字后交前台开票员予以订货核审。
5、导购员在得到物流反馈的到货通知后，应及时电话通知顾客带原《销售订单》“客户联”到公司办理销售手续付清余款提货。客户已付全款订购的，货到后导购员直接通知财务前台转出销售单并协调物流予以送货。
6.顾客对所订产品分次提货的，导购员应做好解释工作，预购订金在最后一次提货中扣除。顾客对所订商品确定不能全部购买而要求退货的，导购员应根据《销售订单》说服客户履行订货合同。客户确定不能履行的，预购订金不予退还。
7、公司对于正常零售客户不实行留货制度，销售过程中客户有意向购买我公司库存产品的，导购人员可收取客户30%的订金，开具口头销售便签到前台开票处开具客户订货单予以订单占库留货即可。
（四）、附《口头销售便签》使用说明
1、该销售便签一式一联，客户订货、客户销售时通用此格式进行填写。销售人员根据客户的要求在上面详细填写客户的购货信息及基本要求后，递交开票员据此开出系统标准单据。客户销售便签后期作为系统单据的附件，递交财务进行核审。
2、客户姓名、电话、联系人、联系电话四项，作为查询、送货、安装、后期服务的依据，须详细认真的填写。禁用先生、女士等模糊称号。
3、[送货时间]的规定：无论是客户销售还是客户订货，要求送货时间的填写均要符合公司服务承诺的时
间，采购人员严格按照客户要求的订购到货时间进行采购订货。物流人员要严格按照客户要求的销售送货时间进行装载安排。由于客观原因致使过期未发出的货物，销售人员将与客户协商的提货时间通知物流派车员进行时间上的维护。
4、[客户自提]和[要求送货]：只能二选一，开单人员应根据客户实际情况选择是否要送货，用以和物流配送部衔接，物流部对要求送货的销售单安排配送；对于客户要求送货的，其送货地址需要具体详细，避免因填写不清楚而给后期送货服务带来不必要的麻烦。为贯彻公司的家装政策，对于家装客户其送货地址必须与所报备的地址相符。凡是不符的，视为报备不实，公司不予计算家装返利及业绩。开单时为客户自提的产品由于后期客户意向改变而需要送货的，销售人员应传递信息给物流派车员进行送货信息的维护。
5、[首次购买]和[补货]：只能二选一，为规范客户名称的统一性，客户第一次在我公司消费时，前台开票员见首次购买字样即详细增加客户名称及地址联系方式等，并在系统进行新客户操作。反之见“补货”字样，即无需要增加客户名称而直接到系统内进行补货查找。同时，首次购买和补货，作为一独立项，也是开具销售单的依据。
6、[留货]：为配合公司订购产品不予退货制度的执行，公司要求对于客户订货时，有库存产品和没有库存的产品要分开开单。对库存产品留货的，前台开票员见“留货”字样即开出客户订单，并在客户订单备注栏内填写“库存留货”两字。客户留货产品比例必须达到所留产品总额的30%。系统自动对留货产品进行订货占库。后期客户提货时，销售人员引领客户到前台出示原订货单且足额付款后生成销售单即可。
7、[订购]：对于我公司无库存产品，销售人员要标注“订购”字样，并于客户订货单开出当日，根据缓急程度，填写手写订货单传递前台进行客户订货申请。订货单的数量原则上不能超出客户的订货量。但是由于厂家必须按箱采购而造成订单量大于客户订货量的，销售部填写订货单时，必须按成箱的数量来填写。采购部门亦按成箱的数量来采购。
8、[业务员]和[经办人]：业务员指此单业务的主要业绩确认人，如家装业务员，小区业务员，零售展厅导购员等。经办人指该单业务的经手人，一般为开单人员。前台开票员根据此提示进行第二业务员操作。
9、客户订货的预收订金数在备注内填写。客户的某些特殊要求也在备注内体现
10、销售人员要对开出的系统单据进行核对并提请客户签字确认。系统单据一旦经各人员签字确认，所经手人即对该系统单据的准确性负责。
十、商品退换货基本流程
1、导购人员接到客户退货要求后首先核查该客户的退货是否符合公司退换货原则规定。对于符合制度规定的即联系物流人员把所退商品送到仓库指定位置，并由仓管员对所退商品进行复核，清点其数
量、检查其质量。物流人员将仓管员签字验收的“顾客退货明细清单”财务联传递给销售人员办理退换货。
2、销售人员根据“顾客退货明细清单”上仓管员实际验收完好的数量认真填写《退换货证明》后，传递销售督导签字确认。“顾客退货明细清单”作为《退换货证明》的附件，粘贴于后面办理签字退货手续。
3、导购人员持经销售督导签字认可的退换货证明及原销售单“客户联”引领客户到前台开具客户系统退货单办理退货。
4、收银员检查所退回商品的单据是否齐全、合法有效、退款金额是否正确，合格后给客户办理退货并付款。
5、为争取退货的时效性，销售人员必须自退货产品进仓后两日内将客户退货手续办理完毕。对于客户不能及时到我公司办理退货的，款项计入该客户的销售退货往来款项中，待客户来支取时，前台开票员打印出系统预存取款单给与结算。
6、物流人员应对从客户家中拉回产品的完好性负责。对于有损坏或浸水影响二次销售的产品不得拉回仓库。对于拉回的产品经仓管员验收不符的，不符部份由物流人员负责。
附：顾客退货明细清单
客户名称：
仓库实际验收数品牌
型号
色号
数量
量（大写）
备注
请客户认真核对所退产品型号\数量以备后期退货处理时用
客户签字：
物流员签字：
仓管员签字：
仓库主管：
此单一式三联,一联客户
一联仓库
一联财务
附：退换货原则内部说明
1、万众陶瓷有限公司对在本店购买、有完整齐全的销售单，且不影响再次销售或没有由顾客方所引起的质量问题的商品，从购买之日起20日之内可退换；
说明：
（1）、由顾客方所引起的质量问题的商品造成整批退货的，顾客提出可扣除公司部分损失费用要求的，公司按货款总额的70%退款！
（2）、有本公司参与量方，且非客户施工意向改变而剩余产品形成退货时，超出3%的将双倍扣减销售量方
人员的业绩！
2、以下情况不予退换：
（1）、订购的商品。（说明：瑞诺、亚细亚产品不受本条的限制！）
（2）、根据客户特殊要求加工订制的商品，如：踢脚线、台面板、楼梯踏步等。
（3）、包装不完整的商品。
（4）、已经安装、使用过的商品，如：座便器、蒸汽房等卫浴类产品，损坏/泡水的砖类产品等。
（5）、特价商品。
3、所售商品在“三包”期内的，实行三包服务。
十一、导型加工及费用收取报销流程
1、带客户选购合适的产品型号，根据客户需求核算数量。
2、导购员开《口头销售便签》带客户至前台交加工费，由前台开《万众陶瓷城加工费收取证明单》，客户付款带客户联离开。
1、导购员根据客户需求填写《万众陶瓷城加工砖信息传递证明单》，单据上必须注明客户名称、用砖规格数量、加工要求、核算加工米数或刀数、需求时间等交物流员传物留安排加工。
2、物流员根据《万众陶瓷城加工砖信息传递证明单》按时间提货,并与客户预约好送货时间进行送货工作.3、加工厂带《万众陶瓷城加工砖信息传递证明单》及收费收据交由销售部审核,由销售部业务助理整理单据并从财务查询加工费收取证明单,三种单据(《万众陶瓷城加工砖信息传递证明单》、加工厂收费收据、财务出示的加工费收取证明单)由销售经理审核无误后签字报总经理处签字报销。
十二、家装客户导购销售流程
1、持卡人为贵宾客户，导购员应认真接待；
2、展厅销售人员对贵宾客户不提倡推荐特价产品和促销产品！如客户有购买意向的，导购员应说明特价及促销的原因；
3、接待时服务要热情，更周到，介绍更详细，行动更迅速；
4、导购人员看到贵宾客户的VIP卡，在贵宾客户确定产品后，在开单时必须执行价格的9.5折优惠（促销、特价产品不打折），而不必请求，但必须在《口头销售便签》
空白处填写开单卡号；
5、导购员应严守公司规定的价格体系和价格政策，超越权限必须按有关规定上报审批；
6、展厅销售人员不得以任何理由持有VIP卡，更不得私下与家装公司或设计师合作，损害公司利益；
7、如发现展厅销售人员违反第6条之规定，不论其职务的高低，除追回全部经济损失并立即开除出公司,且公司不予负责任何的善后事宜;8、导购员按规定开单后引领贵宾客户到前台开票,余下流程按公司规定的流程标准执行;9、同一客户补货或重复购买：如持卡客户再次到本公司补货或购买其它种类产品，需持上次购买商品销
售单“客户联”，导购员见到销售单“客户联”，并确定为是上次的持卡消费客户，对本次购买商品开具与上次相同优惠价格的《口头销售便签》，且不必签注卡号！开票员开票时注意核实客户所持上次购买商品销售单“客户联”的属实性和一致性！
配合：展厅销售人员和家装部应互相配合好工作，对家装客户的购买、订制、退货、换货、补货等业务全力协作，不得出现相互推委、扯皮的现象发生，否则将严肃处理双方责任人员！
十三、小区流程
1、小区操作方式:选定目标小区以小组成员分工合作的方式进行业务开展.业务员在小区内主要工作是协调关系、推动广告宣传、布置现场展示、组织团购客户、后期客户维护等。目标小区以外的客户不可享受团购优惠政策，特殊客户另行申请。
2、小区攻略步骤:步骤一：
组建小区业务队伍
小区推广部由9人组成，每3人一组，每组设组长1名，以组为单位进行小区开发。
步骤二：
进行小区普查
建立楼盘档案
制作楼盘分布图
对本区域的小区、楼盘进行全面的普查，了解各个楼盘的定位、价位、户型、户数、配套、开发公司、物业公司、开盘日期、预计装修日期、进驻装饰公司、有无竞争对手进入等，建立楼盘档案，，再将楼盘名称表注在受绘地图上，将楼盘分布受绘图挂在办公室，已进驻的小区以特殊标记表注，并及时添加新楼盘。
1、楼盘档案表：见附表
2、市区楼盘分布手绘图：
步骤三：
进行楼盘分类
将小区分为商品房、集资房、拆迁房、出租房、别墅房等类别。
将不同类别的楼盘用不同的颜色在楼盘分布受绘图上标注。
步骤四：
评估开发价值
确定进驻方式
在对楼盘进行逐个分析后，首先评估该楼盘是否值得进驻，也就是评估该楼盘进驻的投入产出比，进行投入产出分析。若可以进驻，再来决定用何种方式进驻。
进驻方式：
1、租用门面或车库，设立临时售点或展示区。
2、与家装公司联合进驻。
3、与其它行业品牌联合进驻。
4、宣传：在小区主要出入口挂条幅、贴海报等，或在已使用我公司产品的业主阳台、窗户悬挂海报。
5、公益广告：赞助小区制作宣传栏、告示栏、指示牌、小区座椅、楼牌、出入证等，宣传公司品牌。
6、赞助小区举办的活动。
7、在小区开盘日赠送小礼品（印有公司表示为最佳）。
8、业务员扫楼搜寻客户信息。
对于不同类别的楼盘进行不同方式进驻。对于小区不同时期采用不同的广告方式进行宣传。
步骤五：
对物业进行公关争取以低成本进驻
联系小区物业管理部门，要找到具体负责人，通过施以小恩小惠，建立个人感情，争取以较低的成本取得较好的位置、及较好的方式。另通过制作公益广告等，建立与物业部门的良好关系保持勤拜访十分重要，在开盘销售前，一般最少2天拜访一次。
步骤六：
进驻前的准备工作
展架：斜展架+KT板写真背景
产品：选择适合本小区的产品。
遮阳棚：营造气氛。
桌、椅：设立形象桌椅，为客户提供休息。
电视机、电脑、VCD：播放公司广告宣传片，以声音吸引人群；电脑现场设计可为客户提供不同的装修方案及效果。
宣传资料：导购手册、产品图册、单张、荣誉证书、检测报告、工程案例、本小区销售案例等。
小礼品：赠送给业主。
X展架、易拉宝：公司介绍、产品介绍、厂家荣誉等。
促销活动：制定适合该小区客户群体的促销活动方案
步骤七：
正式进驻
1、场地选择：小区人气最旺的广场或必经路口。
2、场地布置：遮阳棚要牢固、防风、遮阳、避雨，拆装简单，颜色鲜亮，宣传效果好。同时加大太阳伞和刀旗，配合造势。
3、注意事项：提前做好物业关系，服从物业的管理，场地布置必须有气势，有一定的震撼作用和吸引力，反复播放专题片、广告片，安排专人派发单张，做服务工作。也可采取异业联盟，联合进驻共享资源，节约费用。
步骤八：
接待与介绍产品
1、小区业务员必须统一穿着工作装，遵守良好的商务礼仪，使用礼貌用语。
2、介绍产品要专业，，绝对不可以与业主争吵。
3、派法礼品及资料，并用手提袋装起来，显得珍贵。
4、接待时积极建议业主预约参观展厅。
步骤九：
入户拜访
通过在展示区看完产品，带资料对客户进行入户拜访，将产品资料，信息送达到客户手中。
注意事项：
1、入户宣传人员要注意商务礼仪，穿着整洁，彬彬有礼，不能死缠烂打，让业主反感，要适可而止。
2、拜访时最好带上小礼品，如小卷尺、钥匙扣等。
3、根据前期收集的业主档案，能叫出名字的更好。
4、产品资料、导购手册、促销单张、参观接送时间表、名片等资料要用手提袋装好，显得珍贵。
5、如户拜访时，一般选择从顶层往下走，从上而下拜访，这样心理感觉不会太累。
6、详细填写业主档案，见附表。
步骤十：
参观预约登记、确认
对一些有意向的客户，可建议他们去展厅参观，在现场可让客户填写《邀请函》，然后在约定时间的前一天晚上，通过电话确认业主是否去，并告之具体时间。
邀请函
尊敬的先生/女士：
首先祝贺您即将喜迁新居！万众陶瓷城愿为您新居添砖加瓦，增姿添彩，我们很乐意为您提供专业的装饰建议与服务，特邀请您及您的家人到公司展厅参观，欢迎您的光临！
万众陶瓷城
200年
月
日
顾客参观预约登记表
序号
顾客姓名
住址
电话
随行人数
预约参观时间
顾客回执
顾客姓名
电话
预约参观时间
展厅联系人
步骤十一：
接送目标客户至展厅参观
在接送组织过程中，要密切安排，为客户留下一个良好的印象，每次接送的时间最好安排在周六、周日。
1、在接送的前一天确认参观的客户名单。
2、提前半小时来到预约地点等候。
3、为车上的客户每人发一瓶矿泉水，并在车上介绍此次参观的行程安排。
步骤十二：
组织团购
接受预定
团购就是集体购买，通过意见领袖或热心人召集组织进行团购，根据团购数量给予一定的优惠措施。
团购价格：3户以上可以享受团购价格，团购价格为展厅标价的95折。
接受预定：根据需求接受客户的定金。
跟踪客户，售前拜访，售中服务，售后回访，提升口碑宣传。
住址
随行人数
候车地点与时间
电话
十五、小区业务员的工作流程
（一）、日常工作流程
1、早7：50到公司点名后清扫办公区域，桌面、地面干净无杂物；
2、参加部门晨会，由部门经理主持，解决问题，安排工作，传达公司文件等，时间限制在15分钟以内；
3、8：30开展小区客户拜访工作；
4、每天下午于下班前半小时到公司填写报表，做工作总结，同时上交各项报表；
5、下午5：30（6：00）完成当日工作，切断办公室电源，下班。
（二）、业务流程
1、拜访流程：
（1）拜访前做好各方面准备：衣着整洁大方、精神饱满、资料齐全、其他辅助工具齐备；
（2）拜访时认真倾听、详细记录、耐心解答、专业建议、热情服务，达到客户满意；
（3）拜访结束后，做好总结，将信息及时反馈相关部门，并做好跟踪。
2、销售流程
（1）进行小区普查，建立楼盘信息档案；
（2）进行楼盘分类，锁定目标小区；
（3）制作小区开发进驻计划；
（4）对物业进行公关，争取以较低成本进驻；
（5）做好人员分工及准备；
（6）正式进驻，拜访小区客户（小型工程客户），选出目标客户填写《小区报备卡》（小型工程需部门经理签字确认），上报公司备案；
（7）组织客户到销售展厅参观；
（8）小区业务员在第一次报备后，又有家装设计师介入的，小区业务员做二次报备，报备内容为家装信息；
（9）带领客户或由客户自己带小区团购卡到展厅签单；不需用小区团购卡的必须有小区业务员在《销售便签》上签字确认有效；客户后期补货不需要再次图卡，也不需要小区业务员现场签字确认，实行系统补货默认制，该单补货销售记小区业务员业绩及奖励，但是如客户出现投诉，则扣罚业务员该单所有奖励，并视情节轻重予以其他处罚。
（10）维护客户的后期服务，力求口碑宣传，提升签单率。
十六、小区业务员的客户报备
（三）、报备卡的填写与管理
1、小区人员必须认真填写报备卡，内容祥实，字迹清晰，否则报备无效；
2、小区业务员二次报备的填写：应详细填写家装公司和设计师姓名、电话以及其他详细资料；
3、小区业务员应及时备案，填写报备卡，由组长审核通过上交公司，公司以便对小区客户建立档案。
4、小型工程的报备卡需本部组长、销售经理签字确认。
（四）、小区业务员的报备流程
1、小区业务员对本人负责推广的小区必须认真跟踪，记录好客户档案，填写小区客户报备卡（附表），并于当日将小区报备卡传于公司，建立档案，小区业务员对分管小区的信息要记录详细，并及时传于公司。
2、小区业务员在第一次报备时已有家装设计师介入的，需详细填写家装设计师的信息，无需进行二次报备，该客户为家装、小区共同客户；小区业务员在公司已经报备，后来又有家装设计师介入的，小区业务员应在家装报备7天内进行二次报备，该客户划为家装、小区共同客户，如小区二次报备
先于家装报备，该客户的销售额计算在小区业务员业绩。
3、小区业务员报备客户的有效时间为30天，报备客户在30天内购买公司产品，属成交客户，但还需做相应跟进；不成交客户，小区业务员要继续跟踪，调查客户是否购买：a、已购买，买哪家何种产品，说明原因，以便以后做市场分析，撤消报备；
b、未购买，小区业务员需要再次跟踪报备，并在备注一栏进行说明。
（五）小区团购卡的管理和使用
1、持小区团购卡的客户，其正常产品可享受展厅标价的95折优惠，非正常产品不享受小区团购卡的优惠政策。
2、小区团购卡由公司统一印制，每一卡，组长签字领用，登记卡号，不得遗失，不可串用。
3、正常产品可以使用小区团购卡，促销、特价、出清产品不得使用本卡，小区、家装共同客户及关系客户以使用家装卡准，不可使用本卡，小型工程视实际情况不限定本卡的使用。
4、小区客户使用小区团购卡时，可由小区业务员带领客户或由客户自己带小区团购卡到展厅签单；可以使用小区团购卡的产品销售，前台记录小区业务员卡号即可核算该小区业务组的业绩，另小区业务员在《销售便签》上签字后该单方可核算该组业务员的业绩；未使用小区团购卡的产品销售，必须有小区业务员在《销售便签》上签字确认，方可核算本组及个人业绩。小区团购卡是以“小区团购”为突破口与客户做解释的通路销售形式，需要小区业务员正确使用本卡，如小区团购卡使用不恰当，给公司带来负面影响，公司将收回小区团购卡，取消业务员的优惠政策。
十七、附表
业主档案
小区客户报备卡
楼盘档案表
工作总结
工作日记
十八、销售部物品管理流程
为规范物品管理,特制定本流程
1、物品申请
由销售督导填写《物品购买申请单》，经销售经理签字确认将单据传至财务审核后交展厅维护员（电工）购买。
2、物品购买
展厅维护员（电工）根据审核后的《物品购买申请单》到公司指定的购买地点按照公司规定的价格开单购买。
3、物品入库
展厅维护员（电工）将购买回来的物品及单据交由物品购买申请人核对数量及质量，并由物品购买申请人在单据上签字确认，然后由展厅维护员（电工）登记入库，物品必须是以旧换新的方式出库，新品出库必须有业务助理签字确认，方可有效。
4、物品报损
每周展厅维护员（电工）应根据帐本对自己管理的物品进行自盘，每月请财务人员进行废旧物品盘点，帐目相符后填写报损单，由财务盘点人员签字确认，经财务总监签字批准进行正常手续报损。
篇三：建材店面管理制度流程
合同、协议书模板——可编辑、可修改
建材公司规章制度
规范公司管理制度，树立公司良好形象，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规章制度：
一、遵纪守法，遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度。
二、忠于职守，爱岗敬业，努力完成本职工作，勇创一流业绩。
三、维护公司利益，不得以公谋私，不得泄露公司商业机密。
四、遵守职业道德，不得欺诈，不得恶性竞争，不得拖欠他人款项。
五、注重公司形象，统一着装，配戴胸卡，穿戴整齐，仪表端庄。
六、遵守值班制度，准时上下班，不得迟到、早退或旷工。
七、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
八、诚实守信，答应他人的事情，务必做到。
九、尽心尽力为顾客解决难题，珍惜每一次为他人服务的机会。
十、持有手机并享受公司电话费补贴的员工，在工作时间内必须开机以保持通讯畅通，不得无故关机。公司电话为业务电话，任何人不得公话私用。
员工守则
一、忠于职守，爱岗敬业。树立“公司兴我荣，公司亏我耻”的思想，爱岗敬业，绝对忠诚，自觉维护公司的合法权益，树立公司的良好形象，始终在思想上、行动上与公司保持高度一致。
二、心系顾客，热情服务。坚持“为您服务到永远”的服务理念，以人为本，服务合同、协议书模板——可编辑、可修改
勤天数计算，出勤天数不足当月应出勤天数的以实际出勤天数计算。
三、迟到、早退、旷工及处理
1、员工超过指定上班时间5分钟以上30分钟以内到岗的视为迟到，迟到每次罚款20元。
2、员工未达指定下班时间离岗在30分钟以内的视为早退，早退每次罚款20元。
3、当月迟到、早退合并累计超过10次的给予通报批评，并扣除当月全部绩效工资。
4、下列情况视为旷工：
(1)超过30分钟以上到岗或离岗;
(2)未经批准擅离工作岗位。
5、员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资，并按旷工天数扣除岗位工资，连续旷工7天以上(含7天)，或累计旷工达10天以上(含10天)予以开除处理。公司不给予任何补偿并扣发当月工资。
四、其它违规处罚规定：
1、对在工作时间内吃零食、餐点者，查明每次罚10元。
2、对上班时间怠工、不服从工作分配者，经批评教育一次仍不改者每次扣50元，月累积4次者以自动辞职论处。
3、对私用公司座机电话打私人电话的，一经查实，按实际发生额的10倍罚款。
4、对享有公司电话补贴在正常工作时间关机的，或拨叫不接，在2小时以内无任何回复的，一经查实，每次罚款20元。
合同、协议书模板——可编辑、可修改
5、各部门人员开会时间，手机调至无声，若响铃每次扣10元。
6、公司制服成本由公司先行承担购买，若员工在公司工作未及一年，离开公司时应承担公司制服成本的50%。公司制服由个人保管，丢失、破损由个人负责配齐。
五、签卡规定
如因特殊原因(如出差、出外勤等)没打考勤，必须在特殊情况发生后3个工作日内找直接领导办理补登考勤审批手续，超过3天未办理签卡手续的，直接领导可以不予签卡。如在当月考勤统计结束前未办理补登考勤手续，将作为缺勤处理。
销售管理制度
一、管理理念：以人为本，科学规范。
二、规定目的：为员工业务工作提供规范。
三、商店整理：在营业开始前，全体员工都必须参加整理商店内外的工作。包括整理商店内杂物，清扫通道、地面、门窗玻璃、柜台、货架、楼梯及商店周围和道路等。
四、商品检修：检查各种日常用品和销售用品是否到位，如有损坏或故障应迅速报告经理。
五、严格出勤时间，员工必须提前进入商店。
六、正确着装：员工应统一穿公司制服，保持整洁大方，正确佩戴胸卡。
七、每周例会：每周一晚召开例会。例会由经理及有关人员主持，布置工作，提出注意事项。
八、营业场所：必须保持清洁、舒适、自然、美观，营造一种积极向上的工合同、协议书模板——可编辑、可修改
作气氛和融洽的购物气氛。
九、员工应掌握产品的相关知识，能流利地回答客户的问题，有问必答，主动介绍。对不清楚的应及时向门市经理请示。
十、接待顾客：员工应认真分析顾客的购物心理，适时热情介绍商品，激发顾客购买欲。
十一、端正服务态度：员工应当树立“为您服务到永远”的宗旨，永远从顾客的角度考虑问题，从内心感谢顾客光临本店;礼貌待人，态度和蔼，主动热情接待，严禁态度冷、硬、横、对客户的提问应不厌其烦，认真回答。精神集中，不得东张西望;不得与顾客发生争论。
十二、规范服务用语：面带微笑，注意服务用语，应通俗易懂，强调要点，注意语序，注意顾客反映，认真听取顾客意见。
十三、树立良好形象：姿态端正，不得斜靠、倒卧、翘腿、不得嬉笑打闹、高声喧哗、吃零食、打嗑睡。
十四、行为规范：坚守工作岗位，不要串岗;上班时间不得看与本职工作无关的书籍、报纸和杂志，不得浏览与业务无关的网页或打游戏;
十五、仪表端庄：仪容要得体，端庄，大方，服饰要整洁美观，统一佩戴工作牌，化装要适当，以自然为美。
十六、迟到早退：所有员工均须严守勤务纪律，不得任意迟到、早退。确有原因者，应提前告诉部门经理。
十七、仓储检查：商品存放是否整齐、安全，存货量是否适度，商品是否妥善保管，仓储商品是否物账相符。
十八、商品陈列：商品陈列数量是否适度、美观、整齐、稳固、安全。
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十九、防火防盗：危险之处是否有易燃杂物，烟灰缸是否存留余火，保险柜、收款台是否上锁，门窗是否关好，水电每天必须开、关，贵重物品的数量是否已经清点收好。
二十、商店整理：在关门前三十分钟清扫店内外，方法是由里到外，店内清扫要等顾客全部走后方可进行。
二十一、工作例会：听取部门经理总结本日工作、布置明日工作，主要回顾一天工作态度、服务质量和工作业绩等情况。
员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
一、差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费(单人按50元/天，两人以上按25元/人/天)按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
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5、报销程序：出差(报销)人员按要求填写报销单---交会计审核(真实性、合理性)核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
二、业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支;原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
三、电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
(1)以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
(2)从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
(3)如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
公司用车管理制度
一、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事合同、协议书模板——可编辑、可修改
人按每次200元罚款处理。
二、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
三、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
四、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
篇四：建材店面管理制度流程
建材店面管理规章制度
建材店面管理规章制度
在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编精心整理的建材店面管理规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建材店面管理规章制度
篇11、库房重地只允许指定人员及库管进入，若无特殊情况其他人等一律不得入内，发现一次经济处罚20元。
2、库管每天必须对库房内产品及店面成列样机进行盘点，盘点完毕及时将盘点结果上报主管，并保留其当天的库存单。如因所报不及时而导致产生经济赔偿，库管承担80%责任。
3、当月内所有库存单必须保留一个月以上，期间如因个人保管不善出现库存单丢失、毁坏等情况导致产品实物与库存不符，所发生经济赔偿由库管承担80%责任。
4、公司总库及店面库房相互调货，各库库管必须见单给货，调拨单必须有三方签字方能生效。当月内库存调拨单必须保留一个月以上。
5、在销售流程中库管要兼职财务工作，销售人员领货时原则上必须要交定金才能给货，出销货单时必须协同销售人员督促客户办理完财务手续后才能打印销货单。
6、库管必须严格遵守《库房管理规章制度》，上班时间不得擅离工作岗位，如需要离开必须告知主管，或指定人员值班方可离开，值班人员在值班期间必须遵守《库房管理规章制度》。
建材店面管理规章制度
篇21、必须服从店长统一安排及领导，并遵守公司有关规章制度。
2、工作期间不得串岗，不准干私事，要爱护单位各类财产。
3、认真负责的做好本职工作，礼貌的接待顾客，不允许与顾客发生争执。
4、上班时间需穿戴整洁、得体，并佩带本岗位胸卡。
5、不得无故迟到、早退、旷工。如遇病或有事请假，请提前一天
向店长或主管请假，得到允许并安排好换岗人员后方可离岗。
6、各岗位直接受店长领导。
7、具体工作由当班店长监督、指导。
8、对任何危害公司利益的行为都有制止、举报、抗命的权利和义务。
9、对任何对公司有益的建议都可以在任何时候对经理提出，如若采纳给予一定奖励。
10、对违反员工守则的，将由店长开出过失单，每周将对过失单经行统计与处理。
建材店面管理规章制度
篇31、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；
2、工作之前必须把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，每次罚款10元；
3、工作前必须穿着统一制服，店长事先安排，不听警告者，店长有权对当事人罚款10元；
4、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐，违者罚款10元；
5、员工禁止在工作时间发信息，不在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20元，连续发现3次取消晋级资格；
7、员工在接待顾客时，必须使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；
8、当班时不接受店长的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元，因工作之事顶撞店长、给予严重警告，罚款50元；
9、对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，如私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事，一经核实罚款50元；
10、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长
分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元；
11、员工在销售给顾客产品时，必须把产品的各方面优势说明白，讲不清楚的罚款5元，顾客交款必须上交收银台，员工不得私自收款，若发现产品的10倍以上罚款；
12、有损专卖店形象利益，泄漏专卖店机密，按情节轻重罚款50～100元。
13、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设立台账，所有款项用于奖励各方面成绩优异者。
建材店面管理规章制度
篇41、员工制度
1)店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元
2)如不佩带胸牌、头花者罚款5元
3)不可佩带过多的首饰
4)工装要整齐，脏了就要洗
5)老员工要带新近的"员工
2、员工准则
1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，以自身的良好表现来建立品牌的形象
2)员工应遵守公司的各项制度，遵守店铺的管理制度，及其安排
3)如遇不明事项应遵从领导，同事之间要和睦相处，要对新近员工以友善的态度
4)员工应爱惜公司的财务
5)员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难
3、员工的仪容仪表
1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。
2)要按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，涂重颜色指甲。
3)制服要干净、整洁，不能有异味。
4)店员不能穿拖鞋。
4、工装、工牌佩带情况
1)工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。
2)工作时间内必须佩带工牌，要注意个人的仪容仪表。
3)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚
4)未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元
5、店铺卫生
1)橱窗、通道、展厅需打扫干净
2)试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫
6、店铺制度
1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。
2)不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。
3)工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。
4)不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。
5)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。
6)工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。
7)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。
8)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。
7、闲聊接打私人电话
1)没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项
2)不准在忙时接打私人电话
8、员工的整体素质
1)有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼
2)在为顾客服务时要使用礼貌用语
3)在遇到难缠的顾客时要有耐心
4)即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客
9、对货品的熟悉程度
1)熟记产品的款号、码号、颜色及其价格
2)熟悉产品的位置、归类
10、店铺的整体陈列
1)根据服装的色系及其款式进行陈列
2)根据不同的风格进行陈列
11、团队合作意识
1)小组之间的相互合作
2)组与组之间的相互帮助
12、新近员工制度
1)老员工要带新员工熟悉环境、货品
2)在新员工遇不明事项时老员工要有耐心为新员工解答
3)新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排，不可推诿。
建材店面管理规章制度
篇5（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。
（二）服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。
（四）爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。
（五）遵守公司一切规章及工作守则。
（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。
（七）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
（八）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
（九）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。
（十）严谨操守，不得收受与公司业务有关人士或行号的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
篇五：建材店面管理制度流程
门店管理制度（7篇）
门店管理制度11、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、干净，精神要饱满，服务要热忱、周到，挂牌上岗;2、全体员工必需遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特别状况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名;3、全体员工必需自觉遵守上下班制度，上班以前必需过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟处处理;午饭时间除特别状况严禁喝酒，轮番吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元;4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库状况肯定要与对班交代清晰，假如发觉问题应当准时反映并准时解决;5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩嬉戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;6、遵保卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发觉卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必需催促当班员工做好每天清洁卫生工作;
7、当班员工必需每天检查自己管理货架上的药品存放状况，做到随时整理货架，随时补充货源,假如发觉当班员工库存有货，不准时补充，对已销售完的普药不造打算或顾客需要的药品明明库存有但说没有的状况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严峻者作开除处理，药品上柜肯定要做到先进先出，如发觉远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;8、每天由店长拟定进货打算，交经理核实后统一进货;9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必需通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有打算，有步骤的促销，尽可能避开和削减损失，如可推销的效期药品不准时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;11、如发觉员工与顾客发生口角，无论什么缘由，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不听从管理者予以开除。
12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发觉予以开除;13、促销礼品一律交收银台统一存放，并照实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元;14、如遇到顾客退换货，要仔细对待，核实状况后交经理签字准时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必需准时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元;
15、对于表现优秀的员工我们在月评后赐予50到100元嘉奖。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严峻违背制度予以辞退处理。
门店管理制度2一、店面行为规范
1、客户到店，接待人员必需立刻起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员供应倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必需称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导伴侣来访，由前台人员负责引见并供应倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此谈天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的预备，必需随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必需仔细接待每一组到访客户〔包括行业同行和参观产品客户〕。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应准时做好相关工作记录。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得讥笑他人。
二、店面管理
〔一〕培训管理
1、依据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训打算。
2、培训打算应充分考虑：公司企业文化、专业学问、产品学问、服务礼仪、销售技巧、顾客反对看法及疑议等。
3、依据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部群，实行网络在线的沟通学习探讨。
〔二〕客户管理
1、依据与客户的成交状况，催促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续进展的客户，要准时跟踪反馈。
2、常常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，催促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求状况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费力量，喜爱的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、建立产品职业沟通群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上沟通探讨，稳固合作伙伴、培育潜在客户。
〔三〕销售管理
1、依据店面实际状况，制定合理的月、季、年销售打算及制定销售目标。
2、依据销售打算，制定适应当地消费状况的促销方案，报老板批准并执行。
3、依据方案，实施销售打算及促销方案，对以上两种销售方
案进行最终总结，吸取阅历，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特别状况不能任凭调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热忱待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品学问或相互沟通销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均光明无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客目光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结全都，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品学问，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深化领悟我们的服务理念，引导顾客参观展厅，具体热忱介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动帮助店长完成销售工作。
8、听从上级工作支配，努力完成下达的销售指标。
四、工作流程
〔一〕组织晨会的召开
1、人员状况确认〔出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况〕。
2、传达老板重要文件及通知。
3、昨日营业状况确认、分析。
4、针对营业问题，指示有关人员改善。
5、安排当日工作打算。
〔二〕对店内状况确实认及工作支配
1、店面、展柜、样板的卫生清洁状况。
2、监督店员的工作状况，错误地方准时订正。
3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好支配送货事宜。
五、接单流程
接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单〔客服〕—完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必需全体起立，以示敬重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应马上回前台。
4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算从前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，仔细填写客户资料。
六、绩效管理
〔一〕销售打算制定
1、应依据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售打算，再把打算分解到每一周、每一天。
2、该打算必需包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
3、应依据实际销售状况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
〔二〕销售打算执行
依据销售打算仔细执行，经理应对每天打算执行状况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待状况、顾客信息的收集状况，催促导购员、业务员进行电话回访或上门拜见，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
〔三〕执行状况分析
1、每周、每月每位员工要对经理就打算执行状况进行述职报告，分析差异缘由，执行状况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种嘉奖。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行状况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和打算的差异缘由，执行状况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评比。
〔四〕绩效考核及嘉奖、惩罚
1、可依据实际销售状况对员工的销售力量进行分析，对完成
销售任务或超额完成任务的员工进行合理嘉奖；
2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将赐予自动降薪或按公司相关规定处理。
七、售后服务管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培育员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动灵敏，办事严谨。
2、应仔细维护公司利益，珍惜每一笔业务，注意每一次服务详情，厉行节省，严禁铺张铺张。
3、应树立“为您服务到永久”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要当心谨慎，避开损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般状况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不当心损坏客户财物，应主动赔礼抱歉。
4、安装或修理产品时，应耐烦细致，仔细负责。工具应放在工具袋内，不得随便剪线、踩踏。结束后要准时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
5、安装或修理的过程中，一般状况不要求客户帮助。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或修理结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，仔细清点，特殊要注意工具
是否遗漏。
7、结束业务后，应准时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司支配新的业务。
8、返回公司后，应按规定标准准时报销相关费用。
八、员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、准时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
〔一〕差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人缘由需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必需真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发觉有违规报销的.，除追回所报款额外，违规责任人员须承当等额赔偿责任。
5、报销程序：出差〔报销〕人员按要求填写报销单---交会计审核〔真实性、合理性〕核对金额签字---总经理审批---出纳处领去
现金。
〔二〕业务款待费
1、业务款待费须严格执行“先批后支”和“领导伴随制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务款待费，否则费用自理。
2、业务款待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务款待费的发票必需为正式真实的税务发票，超出150元以上的款待费，在报销时除供应正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项款待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
〔三〕电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
九、公司用车管理制度
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆平安及使用状况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出访用，一经查实，第一次罚款200元，其次次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
门店管理制度3一、驻店药师必需遵守职业道德，忠于职守。
二、驻店药师必需了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关学问。
三、驻店药师必需对处方进行审核签字。
四、驻店药师根据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。
五、对消费者购置的药品，驻店药师应供应用药指导或提出治
疗建议。
门店管理制度4一、驻店药师审核处方时应留意以下几点：
1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。
2、文字是否清晰、正确、有无错误或笔误。
3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
4、有无配伍禁忌。
5、医师是否签字。
二、销售特别管理的药品，应严格根据国家有关规定执行。
三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。
门店管理制度5一、处方药必需凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购置。
二、驻店药师对处方进行审核，根据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。
三、处方药不得擅自更改和代用。
四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。
门店管理制度6一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请认真阅读说明书并按说明书购置和使用”。
二、非处方药不得采纳有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方
式。
三、对消费者购置的非处方药，驻店药师应做好询问服务，指导平安用药。药品质量管理制度
1)药品进货必需严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(4)购进药品要有合法票据，并根据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(6)首营企业与首营品种的审核必需根据“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。
(8)定期对进货状况进行质量评审，一年至少1-2次。仔细总结进货过程中消失的质量问题，加以分析改良。
门店管理制度一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必需从加盟连锁公司或受公司托付的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道选购药品。
三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对比实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
四、验收时如发觉有货与单不符，包装破损，质量异样等问题，应准时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。
六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。
七、药品购进票据应按挨次分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
篇六：建材店面管理制度流程
建材店店员管理制度（全文5篇）
第一篇：建材店店员管理制度
店员管理制度
一、店长的岗位职责
１、店长必须忠于职守，维护公司及专卖店的统一形象，以身作则，严格遵守公司及专卖店的一切制度，日常工作中无条件接受上级的督导。
２、店长要对专卖店的人事、销售、财务、仓库等工作全面负责并定期向上级汇报，并审核店铺交给上级的各项报表，签字以示负责。
３、合理制定日、周、月工作目标，并带领全体导购员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。
４、及时把握店堂的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析做出每天的最销售时间，做出最畅销款式，以此来控制库存。
５、店长要对高级导购（带班主管）的工作给予支持与引导，使高级导购更好的协助店长工作，发挥基层管理作用，培养发现和正确使用人才。
６、每星期一对班次进行安排，注意合理安排导购员的休息时间，保证导购员工作的良好状态和工作风貌。
７、制定每月的团队建设活动计划，组织导购员进行团体活动，促进员工的团结友爱，相互促进的良好气氛。
８、建设和完善例会工作，调动导购员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。
９、公平、合理的进行人事调动，不得将个人私情带到工作当中，新生各导购员的正确建议，促进团队精神的建设。
１０、认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各导购员的执行情况，同时配合公司领导检查工作。
１１、店长每周二带领全体导购员进行场景调整，使店堂以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。
１２、店长要认真的组织每月一次的仓库盘点和每日一次的店堂盘点工作，做到帐、物、款相符。
１３、主动与顾客沟通，吸取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。
１４、认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。
１５、收集销售动向，竞争店的情报，旺销商品信息，分析并反馈给上级主管。
１６、积极配合公司企划部人员在店面的展示陈列工作。
二、专卖店的工作流程
１、店长提前15分钟到店，更换工作服，而后对店的各项设备进行检查，是否有丢损情况，同时主持导购员的考勤工作，检查衣着形象。
２、主管召开早会，传达公司通知或其它通告，而后作昨天的销售。
３、开门营业导购员以最佳的精神状态投入工作。
４、在某种情况下不太实际依具体问，具体分析。
５、店长将昨日的销售明细登入货品日记账。
６、处理当班所发生的事情，要得当、得体。
７、与导购员轮流吃午餐，协助营业。
８、下午主持交接班工作，并作交接前后的沟通工作。
９、协助营业销售。
１０、到下班时间停止营业，督导收银员，仓管员及高级导购进行销售汇总，单据汇总，并做出各类报表的单据、传递，最后收银员与店长交接。
１１、店堂盘点后补货。
１２、关门下班。
三、收银员的工作职责
１、收银员保持礼仪站姿，礼仪用语，维护品牌形象，协助导购员完成服务。
２、在接收银时注意分别其*，以防收*，并详细加以统计，以防
少找、少收、多收、多找钱的现象。
３、接受当班主管的督导，协助导购员完成一切店务工作。
４、接听店内电话
５、认真做好当班的销售记录、并汇总，便于班后核对，及交接工作仓。
四、仓管员
１、忠于职守，无条件接受上级督导。
２、根据销售情况控制库存，降低库存成本，根据捕捉的商品信息及时调整库存和样式。
３、认真记录日出仓单、日入仓单，以便核对。
４、定期对仓库进行盘点，确保帐物相符。
５、在没有出入仓工作时，仓管员到卖场协助销售。
６、班后及时与卖场核对出仓数。
７、在财务的要求下，用合法的单据支帐。
五、导购员的工作职责
１、接受上级督导。
２、配合协助上级完成日常工作及其它任务。
３、严格要求自己维护品牌形象。
４、新生顾客，以礼相待，不得与顾客争吵等所有一切不雅行为。
５、明确自己的货品走向，及时信息反馈，确保销售。
六、高级导购的工作职责
１、无条件按上级督导。
２、协助店长完成店务工作及其它任务。
３、充分利用本职权利，组织店员作为销售等工作，发挥基层管理工作。
４、作好信息反馈，有问题及时处理。
七、导购员的行为准则
１、看到顾客进店时必须主动替顾客开店门，并致以问候态度要亲切自然。
２、目视顾客选购，并随时准备提供帮助，对顾客介绍产品要实
事求是，传达正确而准确的信息。
３、我们要热情接待任何类型的顾客，一视同仁。
４、在店内导购员要提醒顾客注意自己的货品安全，关心顾客。
５、导购员不能坐着或趴在柜台上，或抱着双肩，双手插衣袋里接待顾客。
６、不得成堆聊天或高声谈笑。
７、上班时间不准看报纸或其它与工作无关的事情。
８、不准在店内抽烟、吃零食。
９、不得冷落顾客或与顾客争吵。
１０、认真执行本公司所定的礼仪。
１１、不准只专注于同顾客聊天，而忽视本职工作。
八、门店主管的工作职责
1、无条件接受上级督导。
2、协助店长完成店务工作及其它任务。
3、充分利用本职权利，组织店员作为销售等工作，发挥基层管理工作。
4、作好信息反馈，有问题及时处理。
第二篇：建材店店员管理制度
门店管理制度
一、门店名称定位：
为统一久而久工匠粘接门店形象，实现企业总部统一门店管理，针对于各地久而久工匠以及各地城市加盟合作门店进行统一规定：
地级城市加盟合伙人（企业自营门店）统一命名：久而久工匠粘接XX形象馆。县/区城市加盟合作商统一命名：久而久工匠粘接XX专卖店
县/区城市加盟合作门店（零售网点）统一命名：久而久工匠粘接XXX形象店
门店运营采取经销商独立运营模式，企业以经销商政策进行结算，门店营业利润分红模式进行管理，具体人员分红标准以久而久工匠粘接门店成员赢利分红表为准。
门店直接管理上级：久而久工匠粘接事业部品牌运营管理部（或者区域运营总监），对品牌运营管理部负责。
一、店长的岗位职责
1、管理与培训
1.1）自我管理
店长必须忠于职守，维护公司及形象馆（店）的统一形象，以身作则，严格遵守公司及形象馆（店）的一切制度，日常工作中无条件接受上级的监督
1.2）门店管理
店长要对形象馆店的人事、销售、财务、仓库等工作全面负责并定期向上级汇报，并审核店铺交给上级的各项报表，签字以示负责，对门店生意负责。
每星期一对班次进行安排，注意合理安排店员的休息时间，保证店员工作的良好状态和工作风貌。
制定每月的团队建设活动计划，组织店员进行团体活动，促进员工的团结友爱，相互促进的良好气氛。
建设和完善例会工作，调动店员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。
公平、合理的进行人事调动，不得将个人私情带到工作当中，听取汇总各店员的正确建议，促进团队精神的建设。
认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各店员的执行情况，同时配合公司领导检查工作。
店长每周二带领全体店员进行场景调整，使店堂以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。
店长要认真的组织每月一次的仓库盘点和每日一次的店堂盘点工作，做到帐、物、款相符。
店长要对店员的工作给予支持与引导，使高级导购更好的协助店长工作，发挥基层管理作用，培养发现和正确使用人才。
1.3）促销管理
根据公司总部推广策略结合市场实际情况制订促销销售政策报总
部审批并组织落地执行。
1.4）策划推广
按公司总部推广策略制订符合市场促销活动推广方案报公司管理部门审批后组织落地执行
1.5）销售管理
制定销售计划：根据公司的年销售目标任务，结合本店实际情况，与团队一起共同讨论拟定具体的月销售计划，制定拓展市场、强化管理的有效措施，并安排好各阶段相关工作。
分析与建议：合理制定日、周、月工作目标，并带领全体店员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并及时的分析总结店铺的销售情况及时补充货品，按照公司规定定期填写货品统计报表，细致进行相关分析，向公司提出合理化建议。
收集市场信息：对店铺所处区域的建材市场进行定期（一月至少2次）调查和分析，向公司提交调查表和分析结果；收集整理导购员反馈的顾客信息，进行统计分析，提出相关改进意见，并向上级汇报。
1.6）客户管理与维护
主动与顾客沟通，吸取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。建立好客户情况收集台帐。
正确处理好客户投诉，做好售后服务工作。
1.7）陈列管理
积极配合公司品牌运营管理部人员在店面的展示陈列工作
针对不同阶段、商品按公司陈列标准进行陈列展示
2、展会、会议、培训
2.1）、自我培训与学习：不定期参与公司部总学习与会议，传达企业动态与信息
2.2）、门店店员培训与提升：组织店员学习产品知识、销售技巧、相关行业知识培训，提升店内人员的专业知识和技能
2.3）、分销商团队培训与交流：培训分销商团队销售技能与产品知识，相关知识培训，相互深入的交流互动。
2.4）、根据各地展会信息，有针对性的筛选报公司品牌管理运营
部审批后组织执行。
二、形象馆店的工作流程
１、店长提前15分钟到店，更换工作服，而后对店的各项设备进行检查，是否有丢损情况，同时主持店员的考勤工作，检查衣着形象。
２、主管召开早会，传达公司通知或其它通告，而后作昨天的销售。
３、开门营业店员以最佳的精神状态投入工作。
４、在某种情况下不太实际依具体问，具体分析。
５、店长将昨日的销售明细登入货品日记账。
６、处理当班所发生的事情，要得当、得体。
７、与店员轮流吃午餐，协助营业。
８、下午主持交接班工作，并作交接前后的沟通工作。
９、协助营业销售。
１０、到下班时间停止营业，督导收银员，仓管员及高级导购进行销售汇总，单据汇总，并做出各类报表的单据、传递，最后收银员与店长交接。
１１、店堂盘点后补货。
１２、关门下班。
五、店员的工作职责
１、接受上级督导。
２、配合协助上级完成日常工作及其它任务。
３、严格要求自己维护品牌形象。
４、进店顾客，以礼相待，不得与顾客争吵等所有一切不雅行为。
５、明确自己的货品走向，及时信息反馈，确保销售。
6、协助店长完成店务工作及其它任务。
7、作好信息反馈，有问题及时处理。
七、店员的行为准则
１、看到顾客进店时必须主动替顾客开店门，并致以问候态度要亲切自然。
２、目视顾客选购，并随时准备提供帮助，对顾客介绍产品要实
事求是，传达正确而准确的信息。
３、我们要热情接待任何类型的顾客，一视同仁。
４、在店内店员要提醒顾客注意自己的货品安全，关心顾客。
５、店员不能坐着或趴在柜台上，或抱着双肩，双手插衣袋里接待顾客。
６、不得成堆聊天或高声谈笑。
７、上班时间不准看报纸或其它与工作无关的事情。
８、不准在店内抽烟、吃零食。
９、不得冷落顾客或与顾客争吵。
１０、认真执行本公司所定的礼仪。
１１、不准只专注于同顾客聊天，而忽视本职工作。
第三篇：建材店计划书
篇一：开建材店计划书
开店计划书
品类------家装五金建材店
以前我是不屑于做五金店的，一直觉得那是粗活，曾考虑过做塑料管小厂、餐饮等等其他，经过一段时间征求过很多人的意见之后，感觉到由于自己不太熟悉，不可预见的风险性太大。之所以决定还是做家装建材店，是因为有几大优势：
1、自己熟悉行业操作，可控性强；
2、属于零售业，利润较高，风险低，低价竞争小；
3、基本都是现金结算，后期经营资金压力小。
3、建材类货品款式比较稳定，淘汰率低，实在经营不下去的话95折退货绝无问题，可进可退。
4、由于这今年房地产发展火爆，且广西15年类都将保持持续火爆，因此前景及空间巨大。
5、家装建材类品类繁多，延伸空间大。由此看来，家装建材店的风险较小（主要在于人工及场地租金），只要稳打稳扎，前景较好。
如普罗旺斯这么个小区，小型五金店都10来家，这类店的优势是投入少（10万左右足够），缺点是都属于小件商品，其他配套产品少，客户基本属于补点货，因此总体销量较小。因此，我想做的是包括以五金店为主，另外可包括照明灯具、卫浴、地砖、厨房挂件甚至油漆等，这样一来可以形成规模效应，给客户提供一站式采购，省去客户采购的繁杂，容易留住客户。试想，为什么大部分喜欢去大型超市购物，因为物品齐全，只有买包烟买瓶酱油买瓶水的时候才去便利店。而我想做的，就是于普通五金店形成这么个优势。当然，投入资金也不会增加太多，一些大件货品，都是店里先交定金，隔天送货。如地砖和卫浴，行业内都是先叫定金后隔天从仓库直接发货，因此，地砖、卫浴和照明等，可
以不做库存或做微量库存，然后按定单由批发商发货。况且别人很多单做一个品牌的小店都能做，款式也不多，我们应该更没问题吧。我考虑的主要有两中做法，一是传统店铺式经营，可根据资金情况分四个店或更多：五金店、照明店、卫浴店、地砖店、其他店。二是建材超市型经营，主要以展厅为主，经营品类更加丰富。
一、传统店铺经营
在资金有限的情况下，可选择做店铺式经营
五金店：包括开关插座、水管电线管、电线、锁具、小五金等等，品种繁多，属于小件类，店铺备货，库存量10万元左右。五金店为主店，特点在于货件小，利润高，客户一般不怎么关注这类价格。客户流量大，可保证基本的开支及一定的收入。五金店是工作最繁杂的店，主要是货品种类太多太杂了，但熟悉了后销售就很简单，基本不用什么销售技巧。面积大概
照明店：行业内有特别优势品牌，如松下、飞利浦、欧普等。可选择做欧普照明专卖，欧普照明的家装方面做得最好，主要是因为大品牌、价格便宜、质量口碑好。相对松下和飞利浦，欧普的价格还不到他们的一半。因此，欧普的受众面特广，可覆盖中低层及中高甚至高端客户。其他款式，可给客户参照图片。
欧普照明可到总代理处拿货，自己选货，大概配齐20个左右主要款式，能覆盖大部分客户群体就可。大件商品库存备齐一套，小件的如灯管、小灯座等，可适当多和点，库存在1~2万元。面积20~30平
米足够了。装修按照专卖店统一装修，有厂家人员负责产品和销售培训。与总
店及其他店统一售价。
卫浴店：由于这类商品的品牌概念不是很强，且商品大都属于耐用品（一个小品牌蹲便器，蹲个10年照样不烂），不用做大品牌的，可选做一两个中高或中端品牌的，按照自己要求把主要款式配齐，款式也不用太多，覆盖大部分消费群即可，其他款式可给客户参照图片选货。产品种类包括蹲坐便器、洗手盆、梳妆镜、水龙头、角阀、毛巾架等挂件。水龙头可选一个大品牌和一个中档小品牌以供选择，大品牌的如九牧或朝阳，小品牌的如广亚等（价格低且质量还行）。
卫浴的大件如蹲坐便器、洗手盆都是隔天送货上门，可仅做样品不做库存，其他如梳妆镜、水龙头、角阀、毛巾架等可按1~2套备货。样品及库存在2万元左右。装修可根据其他店及自己的摆放要求装修。面积在30平米以内。与总店及其他店售价可略有不同。
地砖店：行业内没有特别优势品牌。很多代理商都是同时经营几个品牌，涉及中高和中低档次，如我自己家用的威登堡属于中高品牌，该厂同时有威迪斯属于中低档次。我们可选这类批发商，同时经营他这两个品牌，只摆样品，不做库存，隔天由总代理处送货，我们人到现场接货收款。地砖选10几个款式足够，厨房卫生间10几个款式也足够，总店有摆放或装饰的实体效果，我们拍下照片放在相应款式上面。面积有20平米内都足够了。与总店及其他店统一售价。样品总共几千块足够了。其他店：可根据资金或自己实际情况增加如油漆腻子，墙纸等。
二、小超市型经营
有合作伙伴或资金较充裕的情况下，可选择做小型家装材料超市型，在
大沙田或仙葫租300~500平米的铺位，可分层。根据店铺空间特点，按品类分区，如地砖区25平米左右。可根据自己实际情况选择更多品类的材料，可以包括吊顶材料、厨房挂件、卫浴等，总台为小五金类商品。配货等方式可按上面那种方式，铺面主要以展厅形式为主。
二、人员分配及管理
分店管理，每人负责一店，其中负责五金店的兼做总店长。分开开单，统一付款。销量分开结算，各店销售员按底薪+提成方式结算收入，总收入控制在1200~2000以内。分店的销售员有各品牌厂家负责产品知识培训和销售培训，与各批发商的日常联系、跟单等由各店负责人自行负责。另我负责总体经营及对外业务、接待、送货及技术、人员安排等。
三、选址等
地址可选在大型社区及有大片新房已经交房的新区为主，南宁如琅东车站及仙葫一带、江南大沙田一带等，不宜设在家装建材市场。相对于家装市场总代理的大型专卖店，我们目标更为集中，有地理和便捷优势。相对于周边五金店或小型专卖店，我们有规模优势及货品齐全优势。
四、营销
前期先以熟悉业务为主（2~3个月），主要守好店面，等店面生意上了一定销量后，以主动出击在周边交房的大型小区摆设摊位做宣传，以母鸡带小鸡的方式，重点突出店面主体品牌，再介绍我们代理的各品牌，并做宣传单页发放。宣传可有厂家一定的补助，或方案及策划上的配合。经常参与上面说的各种宣传后，平常多参与些各小区的活动日。当然，各种宣传活动应以费用为主要考虑，不能超出自身承受能力。
前期店面注册为“某某经营部”，生意稳定了马上注册公司，提高经营形象。
相对大多传统五金建材店，他们大多是粗放是经营，即等客上门，很少注意到形象、服务等方面。我们可以在这些方面区别于其他店，提高自身的竞争力。具体不在这里详细说，应该是边做边考虑的事情。总结：自己家里装修过之后，有切身体会，买材料啊跑来跑去跑死人，特别是一些偏远的小区。而且我选择的大多是档次非常合适的货品，如电灯照明属于消耗品，对于质量要求高，选择价廉质量好的欧普；地砖，技术很成熟了，现在大品牌跟中等品牌工艺都差不多，质量差
别很小，大品牌价格高是卖品牌和概念，因此选用2线品牌及中低品牌；水龙头质量要求高，选一大品牌及一普通品牌，洗手盆及蹲坐便器属于耐用品，选相对普通点的品牌。其他小五金类，部分选用中高及中等两个品牌，部分选用一个品牌就行。
总体投资的大概预算：五金店库存货10万元+地砖1万元+照明3万元+卫浴1万元=15万元左右，另装修5万元，面包车（2手）1.5万元，加上店铺租金（这个不知道多少）、前期的一些费用及不可预测的费用、人工等，总共30万元左右可以启动。篇二：建材店计划书
篇三：建材公司创业计划书
商
业
计
划
书
一、企业简介
公司名称星辰建材有限公司
主营业务代理、销售、批发（以瓷砖为主）
目标打造瓷砖领域领先企业
宗旨做强、做精、做准、做好、做妥、做稳
二、行业分析
1、市场需求
近年来我国房地产产业发展迅速，使得我国瓷砖的生产和消费都获得了较大的发展。杭州房地产业的空前发展，紧紧围绕着房产伴生的建筑墙、地瓷砖市场需求巨大。随着个人收入和品味的提高，中高端瓷砖产品需求不断扩大。另外，随着基础设施改造、居民住房建设的投资也日益增加，伴随gdp的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究装饰住房，瓷砖等建材商品需求日益上升，瓷砖市场前景广阔。
虽然在全球金融危机的笼罩下，国内各行业普遍受到影响。但我国总共5万亿元的基础建设投资计划对于建筑建材行业在较长一段时间内将有极大的推动作用，特别是对于建材行业拉动十分明显。市场对于该板块不可能只是短期炒作。从行业前景来看，建材板块在此次金融危机拥有较大的优势。目前建材行业景气度持续，未来行业集中度有望提高。
a、实施创业的基本条件
1具有良好的职业经历和职业业绩，长期从事技术、业务和企业管理工作。
2具有一定时期的创业模拟准备，如团队建设等
3发起人、团队具有满足企业创办初期的资金需求能力。
b、公司性质和主要经营范围
公司的法律形式采用有限责任公司形式，性质为混合经济。
主要经营范围为原材料销售。
2、经营理念
做准、做精、做好。
作准品牌掌控。
做精品质控制。
做好顾客和分销商的服务。为顾客服务以建立企业的美誉度，为分供
方服务以提高质量。
三、顾客群体分析
市场细分和目标顾客
1、目标顾客
a、终端顾客——指购买商品或服务，以满足居住和提高生活质量的人群。其特征是个性化的小量购买。按顾客需求分类，将市场细分为：普通商品房市场、高档别墅市场、商用楼市场、党政办公楼市场。普通商品房：企业首选的细分市场，既是企业的“发迹”市场，也是企业赖以生存的最大的市场，因此，企业将自始至终把它作为重点开发，保证该市场占有率。致力于为广大居民量身定做令顾客满意的设计、装修、装饰服务；高档别墅区：鉴于此市场顾客要求普遍较高，个性化需求差异大，消费者大部分有比较高的认知水平和鉴别能力，实现回报率高的特点，企业须发展到一定规模具备足够的技术和经验，形成自己的品牌形象后，才能重点进入这一市场。
b、工程客户——指大量购买商品或服务，以满足营业需求的顾客(如饭店、宾馆、公司等)。商用楼：提供高品质、具有浓重商业氛围瓷砖销售及其延伸产品的销售，室内装潢设计和室内装潢施工及其配套制品的销售，家居式空间相关用品的制造的的写字楼、商业会议楼装潢设计和装修、装饰材料；以及宾馆房间、餐厅、会议中心等商业场所的装潢设计、装修、装饰材料；党政办公楼：党政机关办公楼的要求相对简单，只要与该部门职能、角色相当，性价比合理即可。但收益率不是很高。所以此细分市场不作为重点市场。
c、装饰机构——指通过在设计装修中需要所涉及到的购买
d、分销代理——指八区以及其它地级城市通过销售进行营利的二级经销商。
2、顾客需求满足
a、以一定品质标准的产品和服务，分别满足四个顾客群的现实和潜在的需求
b、以个性化的商品和服务满足终端顾客群中的不同层次的需要，以整体化销售的方式满足这一类顾客对营造温馨居室和彰显文化品位的潜在需求。
c、以准时化服务满足工程客户群体的需求。
d、以有显见成效的方案和策划满足有特殊需求顾客的需求。
四、市场分析
1、市场格局分析
a、国产化高端品牌（诺贝尔、金意陶、露华浓、罗马利奥、马可波罗、l&d、斯米克、冠军、东鹏等）
目前市场上此类品牌运营模式主要以展厅直销零售、家装公司的合作、工程项目、分销商等渠道来扩展在市场上的品牌知名度及市场销售量。由于它们在价格及厂商供货方面的优势，这些品牌在杭州市场走势相对还是比较平稳。
b、进口化高端品牌（宝路莎、雅素丽、蜜蜂、加德尼亚、希莉莎等）
目前市场上此类品牌运营模式主要以展厅直销零售、家装公司的合作等渠道来扩展在市场上的品牌知名度及市场销售量。由于它们在价格方面超高及供货周期略久、产品单
一、配套产品不完善等原因，在工程项目及分销等渠道方面无法得到发展。
c、进口国产化品牌（道格拉斯、伊莎、伊加、芒果、维纳斯等）
目前市场上此类品牌运营模式主要以展厅直销零售、家装公司的合作等渠道来扩展在市场上的品牌知名度及市场销售量。实际上它们高端品牌定位上在价格及厂商供货方面也是很有优势。但在工程项目及分销等方面一直没有正确的去发展，有效的去发挥，还处在一个定格状态。
2、竞争对策a、首先应正确选择品牌及品牌的定位
建议以进口品牌国内生产的为首选，相对在价格方面及供货周期方面可以达到有效的控制，打进口品牌的旗号以价格取胜国内高端品牌，充分的以展厅直销、家装公司合作、工程项目、分销等渠道有效的去发展及控制。
目前在杭州市场这种定位的品牌在工程及分销方面相对比较薄弱，实际上在工程项目及分销渠道还是相对有极大发展空间。鉴于在价格及供货周期方面的优惠，因此应着重有效的去发展工程项目及分销等渠道。真正的来提高在市场上品牌知名度及销售量。随着个人收入和欣赏品味的提高，中高端瓷砖产品陆续被得到高度重视，可见在展厅直销及被家装公司设计师的运用也有极大空间，正确的控制好展厅价格及与家装公司的友好合作来提高展厅的销售量。b、正确选择配套品牌产品互补
建议备选一个中档品牌作为配套产品的互补，尽量减少单个品牌所产生的产品单
一、配套产品不齐全等现象。真正做到让顾客能有更多的选择空间及一站购齐，减少在同等条件下少购买的顾客。在工程项目方面采购商也有更多的选择机会，提高签订率。
五、定价与销售
1、第一年销售计划
不求赢利，只求打开市场。
2、定价和销售渠道
拟将“破坏价格”和需求导向定价、竞争导向定价法交替使用。
3、促销手段
a、价格适宜。b、专用销售地的氛围营造，使现实和潜在商品选购者在销售地停留时问增多
c、做顾客的顾问和助手，提倡在一定条件下的顾客少购买行为
d、宣传宣传品(册)。
e、不设购买金额下限的随品赠送，印有企业标志的独特定制的工艺品。４．面向产品合作
房屋装修离不开装修材料、家具、房屋装饰物品，产品合作则可利用装修公司与装修材料，家具及房屋装饰物品相互合作来实现利益的双赢。
具体策略：
合作1，主体寄托于公司的房屋装修设计软件，可以利用房屋装修设计软件做出该合作产品的三维立体效果图并注明品牌，实现植入性广告。公司公关部可以在公司所在地的装饰，材料及家具市场对合作者进行业务合作洽谈。公司对目标合作者可以免费为其推行为其三个月的植入性广告。三个月后，合作者会根据这段时间的营业额来决定是否进行长期的正式合作。如果可以进行正式合作，在业务日常推销和软件设计推广品牌，合作可定期支付一笔广告费用。真正意义上实现双赢！
合作2，因为如今许多房地产商需要向客户直接提供成品房，公司公关部可以接洽房地产商，譬如通过投标的形式与房地产商达成合作。公司接到此项目首先可以提高自己在市场中的声誉，在市场上更具有竞争力；其次是提升公司的营业额。
六、人员及组织机构
1、总经理渠道跟进）
3、采供部1名
（负责产品采购、跟单进货）
4、售后物流部3名
（产品装卸、配送）
5、展厅店长1名、销售人员4名
（负责展厅销售）
篇四：建材公司项目商业计划书范文
第一部分
摘要
1名
（负责公司整体运营、方向把控）
（负责公司销售拓展。工程、家装、小区2、市场部经理
1名
售后服务专用车辆媒体广告和软广告产品及相关的一、公司概况
郑州市伊尔萨建材有限公司，始建于
2002年
7月，是一家中型
民营企业，项目用地为废弃荒地，司主要负责
人曾荣获明星企业家称号，重点项目建设功臣奖，具有多年管理企业
的经验。
二、公司的宗旨和目标
公司的办厂的宗旨是建设成为科技先进、管理科学规范、体系健
全、组织机构精简高效、一专多能、竞争力突出的现代化企业。
三、公司的目前股权结构
四、已经投入的资金及用途
五、公司目前主要产品
六、市场概况和营销策略
七、核心经营团队
公司现有董事长1名，副总经理3名，部门经理5名，干部职工
52名。下设三部一室：招商外联部、施工建设部、财务管理部、办
公室。工程专业技术人员21名，其中：高级工程师2名，经济师、会计师3名，政工师1名，助理经济师、工程师8名。
八、公司的优势说明
享受国家的优惠政策：
（1）固定资产调节税免
（2）可入国家开发银行的基本建设政策性贷款
（3）免征五年的所得税
（4）免征土地使用税
（5）争取技术改造资金
（6）减免城市建设设施配套费
2、享受地方的优惠政策
（1）优惠低廉的土地购置费
（2）荒废地改造优惠政策
（3）无偿使用厂区地域的矿产资源（页岩土）
（4）利用废弃的煤矸石的奖励政策
九、目前公司为实现目标的增资需求：
1、该项目总投资为16000万元（人民币）。自筹资金为2027万
元，其余依靠合作伙伴融资解决一部分，其他融资解决一部分。工程
分三步进行，首期投资需求10000万，目前需要融资5000万元，使
用期限5年。
2、用途和偿还：该资金主要用于厂房建设和设备投资；偿还期为
五年。
十一、财务分析
财务预计：财务评价的结果表明，项目在生产经营期间盈利
能力较强，资金投入后回收较快，有较强的实现盈亏平衡的能力，适应各种因素变化的能力较强，本项目在财务上可行的。
第二部分
第一章
公司介绍
一、公司宗旨
二、公司简介资料
三、各部门职能和经营目标
四、公司管理
第二章
技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、产品状况
三、产品生产
1、资源及原材料供应：
2、现有生产条件和生产能力
3、主要设备及需添置设备
4、产品标准、质检和生产成本控制
严格执行国家标准用科、理念调控生产流水作业，严格控制生产成本。
5、包装与储运包装
第三章
市场分析
场结构与划分
学的管理
二、目标市场的设定
市场状况，和市场机会
员优势：
定
式、营销环节和售后服务
及销售福利分配政策
（用量、期限）
款、投融资、出让股权等形式
四、回报与偿还计划
的风险
一、市场规模、市
三、目前公司产品
四、市场趋势预测第四章
竞争分析
一、区位优势
二、技术优势：
三、政策优势：
四、企业管理及人第五章
市场营销
一、概述营销计划
二、销售政策的制
三、销售渠道、方
四、销售队伍情况
五、产品价格方案
第六章
投资说明
一、资金需求说明
二、项目进度情况
三、融资形式
贷第七章
风险分析
一、投资前期风险
二、开发建设期间
三、经营风险
四、生产风险
五、人才风险
六、金融风险
第八章
管理
一、公司组织结构
二、人事计划
三、薪酬、福利方案
篇五：建材公司策划书
目录
品概述
㈠
行业现状
范围
二、生产流程与服务
析
一、行业现状及产品概述
建
材
创
业
策
划
书
一、行业现状及产㈡
产品概述市场㈠
生产工艺
㈡
市场范围
㈢
服务与创意
三、经营战略
四、营销战略
五、可行性分析
㈠
市场分析
㈡
经济与环境分㈢
竞争分析
六、风险分析
㈠
环境风险
㈡
经营风险
㈢
市场风险
七、附录
团队简介
㈠行业现状
随着时代的进步，室内环境的质量正受到人们前所未有的关注。在传统的面积，色调，摆置等方面之外，声音开始越来越受
到重视，吸音板制品逐步成为是百姓生活中的必需品之一。
然而，市场上传统吸声材料如岩棉、泡沫玻璃和动物纤维毡等存在着各种问题。岩棉容重大，存在环保问题。泡沫玻璃存在结构强度差，吸声效果差，装饰性差的缺点。动物纤维毡的环保性好，但价格、防火性、霉蛀、气味等存在不良因素。
因此，市场迫切需要具有洁净度高、吸声效果好、防火、装饰性好、易于安装、防潮、防蛀、耐老化等特点的新型吸声材料。
㈡产品概述
本公司生产的铝纤维吸声板是满足现在人们对室内环境低噪音，环保美观的要求，根据现市场需求而研发的一种新型吸声材料。铝纤维吸声板的制成采用特别工艺，上下层为菱形网孔大小不同的铝网板，在网板中间加设一层铝丝毡、一层铝箔。
第四篇：服装店员管理制度
服装店员管理制度
一、考勤管理
1、员工上下班实行签到制度(收银台处)，严禁未签到或找人代签者。
2、上班时间：根据店铺地理位置进行制定。
3、上班期间严禁迟到或早退，一月内迟到、早退合计三次，以旷工一天标准计算;若迟到或早退30分钟以上按旷工半天计算
4、当班期间不得离岗3次以上，每次不能超过15分钟。
5、员工严禁未经店长同意而私自换班或代班。
6、员工一个月可向店长申请调换班2次休息，调班休息时必须提前申请，与同事做好工作的交接。
7、员工请假/休假事宜参见请假制度(暂行)规定。
二、仪容仪表
1、员工进入工作岗位前应按要求着统一工装、戴工牌(左胸上方)。
2、画淡妆，头发后不盖耳，女生长发需盘起;男生不留长发、不留胡须。
3、指甲修剪整齐、不留长指甲;4、口腔保持清新，班前不吃生葱、生蒜等食品。
5、严禁在顾客前交头接耳、指手画脚，不可有抠鼻、挖耳、抓头、瘙痒等小动作，需对顾客需使用礼貌用语。
三、日常行为规范
1、上班期间手机统一保管，方可销售。
2、员工无论上、下班都严禁在专柜卖场区域内抽烟、打牌、下棋、赌博等情况。
3、员工在上班时间内不准吃零食，不准看报纸、杂志、写信或打盹等。
4、员工在休息时间内饮食、喝水、补妆等需避开顾客。
5、员工上班时间严禁私自外出。
6、员工工作时间严禁打闹嬉戏、聊天、说笑等做与工作无关紧要的事。
7、员工要及时整理和维护卖场的货品陈列，各负责区的商品不能反挂、挂钩朝向不一致、商品间距不一致。
8、员工在新款到货以后三天内要及时熟悉商品知识、货号、价位、库存、面料、风格、颜色等。
9、员工未接到店长同意私自出货，将店铺衣服外借、打折或去零头。
10、严禁员工在培训、转正、晋升等考试过程中有舞弊。
11、收银员要及时登记顾客资料、严禁资料不完整、少登漏登并未妥善保管维护好顾客档案情况。
12、员工要主动及时处理顾客售后投诉。
13、收银员要管理好卖场的电话、电脑等相关收银设备。
14、员工上班期间严禁利用店铺电话进行私聊，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的电话，一经查实，个人需承担相关电话费用。
15、员工要注意保持卖场内的环境卫生，做好店面及仓库卫生，开票台上不得随意乱放东西(水杯、手机、杂志、报纸等)，仓库物品需归类叠好直接放入包装袋，私人物品不得随处乱丢。
16、员工要爱护专柜卖场内的各种设施(包括空调、排气扇、仓库门销、灯管、电话、电脑等)未经同意不准随意拆装，如出现故障须即时申请维修，严禁擅自拆装。
17、员工必须把店内贴心服务传达给我们接待的每一位顾客，提供给顾客的贴心服务(如：茶水、糖果、水果等)员工当班期间不得享用。
18、公司员工要服从上级的工作安排，严禁顶撞上级。
19、员工对店长安排的重要、紧急工作完成后应及时反馈，要执行及反馈。
20、员工要对本店铺同事的家庭住址、工资收入等私人信息进行
严格的保密。
四、会议、培训管理
1、员工在参加会议及培训前，一律不准迟到，早退或缺席，否则旷工处理。
2、员工在会议及培训期间一律实行签到制度，一律不允私下低声交谈(自由讨论除外)，不允许看报纸、杂志，不允许翻看手机、接打电话、私下离场等其它与会议内容无关的，不允许扰乱会议秩序。
3、员工在会议中对工作安排有意见时，请直接将意见或建议私下当面提出或直接向领导反映，严禁私下相互埋怨、指责，严禁会上争吵辱骂、打架斗殴及私自离会场等情况，情节严重者直接给予以开除处理。
五、其他
1、严禁员工利用店铺活动套取顾客积分或套现等行为。
2、员工未经允许而动用他人私人物品者或发现偷盗行为。
3、员工在往各店铺送货途中如有遗失或因店铺原因造成货品丢失，丢失商品一律按吊牌价的7折赔付。
4、员工在卖场内发表虚假、诽谤的语言及与同事、顾客争吵、打架斗殴的，经发现予以开除。
5、员工要对属于店铺商业机密的信息进行保密，严禁向他人透露，凡违规者直接开除。
6、员工聘用时提供或填写虚假资料、证明及证书是虚假的，可直接给予辞退处理。
7、员工提出辞职规定：试用期员工须提前7天申请，正式人员须提前1个月申请。未按正常手续办理离职手续的除了扣除当月工资外，不给予退还押金。
8、员工因工作疏忽大意致使店铺蒙受损失者，承担所有经济损失，并依照国家相关法律法规追究其法律责任。
9、本制度自颁发之日起执行。请假制度(暂行)一、目的为了完善考勤制度，维持正常的工作秩序，打造一支有组织有纪律的一流商业团队，特制定本制度。
六、请假程序和方法
1、员工请假，必须先填写《请假单》，经店长审批签字备案后方能请假，否则以旷工论处;请1天以内的假(含1天)，必须提前一天申请;1天以上3天以下(含3天)，必须提前二天申请;3天以上的假，必须提前三天申请，否则可不予审批。若因突发事件或急病不能先行办理请假手续者，应使用电话方式请假(不得利用短信留言)，并于假后上班两天内补办相应手续(星期六、日及节假日不能调休、换班、请假)。
2、批假权限采用层级制，即按职务高低进行审批，店长审批权限为一天以上三天(含三天)以下;3、凡未按请假程序办理者以旷工论处。
七、请假的注意事项：
1、员工及领班平时请假(除婚假、丧假、生育假外)无论节假日(周六、日、法定日)、事假按照：扣当天底薪150%、病假按照：扣当天底薪、旷工按照：扣当天底薪工资200%;店长以上扣缴：当天底薪(病假除外)。
2、不准许连请休5天以上，凡超5天以上属于自动离职，无工资;连续旷工2天或在30天内无故旷工总计达3次者属于自动离职，无工资。
3、办公室人员晨会、店长会、月会、代表会等迟到前打招呼，不打招呼者按迟到处罚的双倍进行处理
第五篇：母婴店员管理制度
一、考勤制度
1、上班时间
夏季（？月——？月）：上午？点——下午？点
冬季（？月——？月）：上午？点——下午？点
店员需适当提前到店，为店内开门营业做准备，下班前要整理好商品及销售情况，当日工作必须日清日结。
2、遇有迟到情况，迟到10分钟予以口头批评，迟到半小时以上一次罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，加罚一日工资。
3、如需请假，店员需提前告知主管，并填写请假条以备结算工资。
4、店员如有离职意愿，需提前一周告知主管，以便留足时间找到接替人员。
5、新聘用员工试用期？月，试用期不得迟到早退，且能够基本掌握产品知识和销售服务流程。
二、薪金制度
1、工资结构为：
本月工资=基本工资+店面当月销售总业绩*提成百分比+其它奖励-罚款
2、店面实行月薪制，每月？号发放上一月工资。
三、工作职责
1、负责接待，礼送店面顾客；
2、负责向顾客推荐店面商品；
3、熟悉店面商品情况，解答顾客疑问；
4、为顾客提供相关售后的服务；
5、发展、维护熟客关系；
6、做好店面商品的陈列维护；
7、做好店面卫生清洁工作；
8、做好店面商品、用品的整理维护工作；
9、收集顾客要求和建议；
10、完成主管交办的其它工作。
四、服务要求与行为规范
1、主动、热情、耐心、周到。
2、在顾客进门时，主动招呼，热情问候，耐心介绍商品的性能，做到来有迎声，问有答声，去有送声。
3、对顾客态度和蔼，语言礼貌，百拿不厌，百问不烦，为顾客当好参谋。
4、讲究职业道德，做到买与不买一个样，为顾客着想，对顾客一视同仁，不计较顾客态度好坏，不与顾客争吵，做到微笑服务，文明服务。
5、取货轻拿轻放，动作干净利落，应双手或右手递送到顾客手中。
五、日常工作流程
（一）营业前
1、开启电脑销售系统，核对零钱。
2、根据商品平时的摆放规律，检查补充商品，如有疑问，及时向主管汇报处理。将需要向店外摆放的促销品摆放好。
3、检查补充商品的同时，检查商品标签及促销信息是否准确、错位，如有不妥及时纠正。
4、做好店内与商品的清洁整理，地面、货架、商品及卫生死角都必须清理干净。
（二）营业期间
A无顾客时（以做临时工作和学习为主，并时刻做好服务的准备）
1）
熟悉商品，包括价格、促销政策、摆放位置、库存位置、牢记卖点，包括优缺点，总结销售经验。
2)整理产品，补充空缺产品，可根据情况调整商品摆放。
3)维护营业区卫生；
4)学习相关资料，不断充电，不断提高销售能力。
B有顾客时（所有准备工作都是为了更高的销售业绩）
1）
积极地根据顾客需求介绍产品，讲清会员可以享受的优惠。
2）
及时告知顾客店面促销活动，做好连带销售。
3）
顾客付款时，引导好顾客到收银台付款，做到唱收唱付，并且告知顾客退换货须知。
4）
在顾客多的情况下，导购做到接一待二照顾三，手勤，眼快。当不能及时帮助其它顾客选购时，与顾客保持微笑，并告知顾客稍等。同时看货和卖货一样重要，防止丢货；每一次的货品推荐，力求专业，让顾客信服。
营业期间，有商家送货时：
1、看到货箱数并按实收货品签字。
2、打开箱子验货，分码分类核对数量。
3、核对完毕第一时间与相对应的商品陈列在一起。剩余货品及时放置在库房，或者安置在不影响营业的地点。
4、如有不符，第一时间通知主管。
（三）闭店时
1）
认真清点货品，如有短缺或损毁积极向主管汇报；
2）
做好顾客销售服务工作，未接待完顾客不许下班，不得因延误下班怠慢顾客。
3）
核对当日钱款及销售情况，把现金安全存放好。
4）
关闭POS机及其他电器电源，防止发生意外。
5）
将店外物品全部挪至店内。
6）
打扫卫生。
7）
关灯、关好门窗，锁门。
六、卫生制度
1）
店面干净明亮、地面无污渍、水渍，玻璃门、橱窗干净通透，无
印痕。如遇下雨，要随时清洁地面水渍。
2）
货架、柜台内外清洁，商品摆放征集、有序、干净。
3）
保持收银台干净整洁，没有多余杂物。
4）
顾客选购后没有选中的商品要及时归位、整理。
5）
杂物间无异味、无污垢，空气流通。
篇七：建材店面管理制度流程
店铺管理规章制度细则
在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。下面是由作者给大家带来的店铺管理规章制度细则7篇，让我们一起来看看！
店铺管理规章制度细则篇1一、店面形象管理：
1、门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位臵，框架大小要一致。
2、门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。
3、门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位臵。
4、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。
5、商品、货架要时刻保持整洁，不得放臵生活用品。
6、门店入口地面确保清洁，店内没有明显垃圾。
7、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。
8、门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。
9、门店周边环境应保持整洁有序。
违反以上条例的班组，罚款100元
二、服务规范管理：
1、上班时间不得闲聊。
2、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。
3、注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。
4、上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
5、不得在营业场所内大声喧哗、打闹、嬉戏以及朝顾客打哈欠等不雅动作。
6、不得以任何理由与顾客发生口角、争吵等，若发现有顾客无理取闹，要进行必要的缓冲，带离营业场所，由主管人员妥善处理。
违反以上条例的个人，罚款100元
三、门店日常管理
1、员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。
2、整理店容店貌、药品陈列、商品补充、柜台收拾、备好零钞、清洁卫生。
3、收银员在工作时间内，未经批准不得带亲友进入收银台，非收银人员不得私自进入收银台。
4、提倡团队精神，相互协作，不与顾客争吵、顶撞，员工之间不得在营业场所相互争吵、打架斗殴，诋毁他人产品，有事情及时上报管理人员。
5、商品的陈列及维护每日由主管进行检查。
6、未经门店管理人员的同意，门店员工不得私自操作后台主机，严禁上网。
7、上班时间不得迟到、早退。违反者按旷工处理，扣除当日工资。
8、一个月内迟到、早退三次视为矿工一次。
9、一次迟到、早退超过20分钟的按矿工处理。
10、调班、请假需店长批准。
11、请假在2天以内由店长批准，超过2天的由公司经理批准。
12、门店所有员工必须听从店长或当值主管的工作安排，无故顶撞、拒不执行、不服从安排管理的从严处罚，直至开除。
13、遵守公司及门店规章制度，服从各级主管人员的合理安排，不得敷衍了事。
14、同事之间要相互帮忙，相互尊重人格，协同合作。
15、各班组应该定期进行盘点核查,以确保帐货相符,少货的由货柜管理人照价赔偿。
16、各门店应该积极预防出现过期商品。
17、商品销售价格,原则上按系统规定的零售价销售,对于需要变价销售的需各门店的管理人同意才可以、收款员不可以私自折扣销售。
违反以上条例的个人，罚款100元
四、门店人员管理
（一）营业员岗位
1、整理店容店貌，做好清洁，保持店内整洁、明亮。
2、负责检查店内各种隐患，协助店长积极做好各项预防工作。
3、积极维护公司整体形象，端正服务态度，确保营业秩序的正常运转。
4、积极热情的接待顾客，正确全面的向顾客介绍商品，准确介绍药品的相关知识，确保用药安全有效。
5、交接班前清点药品，整理货柜。
6、积极协助店长做好请货计划，优化品种结构。
7、积极协助管理人员做好相关工作。
8、必须坚守岗位，不得无故串岗、离岗。
9、对于门店的盘点和各项销售活动，要予以积极配合和执行。
10、鼓励积极学习、进取。
11、积极完成上级交代的其他工作。
违反以上条例的个人，罚款100元
（一）收银员岗位
1、严格遵守收缴款制度，负责准确无误地进行收缴款工作。
2、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。
3、在营业时间内必须做到人不离岗，绝对不可以在接待顾客时中途离岗，如确实需要离开，应报请店长同意并指定专人代替后方可。
4、做好零钞的调配工作，在收款时，做到唱收唱付。
5、做好顾客退货、退款处理工作，接待顾客要主动、热情、耐心、周到等。
6、严格现金管理制度，不得擅自挪用或私自借用营业款。
7、交接班时必须做好票据移交和货款交接，要求做好记录并签字。
8、做好营业款的日清工作，并要求做到及时上缴营业款，帐款一致。
9、负责收银工作环境的卫生清洁，设备的维护和保养。
10、遵守门店的各项规章制度和工作程序。
11、积极完成店长及财务部门交代的其他工作。
以上条例的个人，罚款100元
（二）中药管理员
1．中药每个班组对药物每日进行清点、装斗，及时清理二楼的卫生，确保中药区域内干净整洁，斗内中药量充足。
2、对中药饮片质量及时进行监管，防止变霉。
3、中药缺药断药的种类及时进行登记、上报。进行补充中药货量。
违反以上条例的个人，罚款100元
店铺管理规章制度细则篇2一、安全责任与意识
为保证门店正常运作，店长及所有店内员工必须具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、以及员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前预防，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围
门店的全体员工。
三、内容
（一）门店安全——店长负责制
1、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。
2、店长要做好门店安全管理的指导、培训，提高员工安全意识和能力。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的具体内容和措施
1、门禁安全管理
（1）门店要经常性检查门锁安全状况，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用状况良好。
（2）要经常检查门店门窗、防盗网是否牢固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理
（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必须经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必须将前日的营业款及时、足额存入指定银行，汇款单据须及时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须安排人员陪同，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业突然停电时，收银员应立即锁上收银柜，店长应安排员工在门口疏散、监督顾客；
3、货品安全管理
（1）店内服务区域划分应避免死角；
（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必要时安排导购充当内部保安；
（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
（4）交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。
（5）要经常检查库房有否受潮和虫害。
4、消防安全管理
（1）随时了解气象预报，了解附近地势及排水道设施；
（2）平时做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；
（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平时要求门店所有员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法；
（4）上下班时必须全面检查电源线路、开关、灯具的使用状况，消除消防隐患。
（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）
（6）清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；
（7）突遇漏水、淹水或火情，应及时通报直接上级主管；
5、人身安全管理
（1）遇到有偷窃行为出现，应见机提醒同事注意，冷静对待，以合适的方式制止小偷得逞，避免与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。
（2）当出现重大匪情时，应立即报警。
（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立即打扫干净；
（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立即加以消除，以免撞倒或跌伤；
（5）货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客的，应先用胶布暂时贴包住，或暂停使用，同事通报后勤部门进行整改或修理；
（6）登高作业时，店长须监督员工用牢固的登梯，注意安全；
（7）有员工、顾客在店铺遭遇意外伤害的，店长应负责及时送医救治，并及时通报直接上级主管；
6、防止泄露商业机密
（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的保密管理，对电脑内的所有数据及文件不得随意告知、拷贝他人；
（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；
7、店铺钥匙管理
（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；
（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；
（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；
（三）失货和短款的赔偿
1、计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：
1、店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
店铺管理规章制度细则篇3一、店面行为规范
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临__药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
二、店面管理
（一）培训管理
1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。
（二）客户管理
1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
（三）销售管理
1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
四、工作流程
（一）组织晨会的召开
1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
2、传达老板重要文件及通知。
3、昨日营业状况确认、分析。
4、针对营业问题，指示有关人员改善。
5、分配当日工作计划。
（二）对店内状况的确认及工作安排
1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
五、接单流程
接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。
六、绩效管理
（一）销售计划制定
1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
（二）销售计划执行
根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
（三）执行情况分析
1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
（四）绩效考核及奖励、处罚
1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
七、售后服务管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
八、员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
（一）差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
（二）业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
（三）电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
九、公司用车管理制度
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
店铺管理规章制度细则篇4为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守!一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工;二、工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作;三、上班第一时间打扫档口卫生,整理着装,必须做到整洁干净;员工需画淡妆,精力充沛!四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;七、工作时不得接听私人电话,手机应调为静音或震动。
八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理。
九、员工服务态度：
1、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务;
2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户;十、员工奖罚规定：
1、全勤奖励每月30元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资;2、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象,违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天,手机应调为静音或震动,违者扣罚5元/次;4、必须服从分配、服从管理,违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;十一、入职条件：
1、填写员工入职表,按入职须知执行规定;2、需交身份证复印证
3、工作期间必须遵守本公司规章制度;十二、辞职条件：
1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资；
2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:
1、连续旷工3次/月;2、拒客或与客户发生争吵3次/月;3、泄露本公司机密1次/月;4、偷盗本公司财物者;十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼!公司宗旨：敏锐观察和自我创新,以时尚品质、潮流为产品风格,以信誉、创新、完美经营为理念,以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。
店铺管理规章制度细则篇51、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗;2、全体员工必须遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元;利用上班时间做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元;无故早退作旷工处理;如有特殊情况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名;3、全体员工必须自觉遵守上下班制度，上班以前必须过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理;午饭时间除特殊情况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元;4、员工每天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库情况一定要与对班交代清楚，如果发现问题应该及时反映并及时解决;5、上班时间不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款10元，超过三次者予以开除;
6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长必须督促当班员工做好每天清洁卫生工作;7、当班员工必须每天检查自己管理货架上的药品存放情况，做到随时整理货架，随时补充货源,如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的情况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜一定要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的经济损失;8、每天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货;9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，必须通过药店经理核实批准后，才可撤消或更改;10、对于效期药品(3-6个月内的药品),各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半;11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元;员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。
12、工作人员不得私自接受产品促销，一经发现予以开除;13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元;14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实情况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后必须及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元;15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。
店铺管理规章制度细则篇6驻店药师职责：
一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。
二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。
三、驻店药师必须对处方进行审核签字。
四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。
五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。
处方审核与管理制度：
一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：
1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。
2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。
3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
4、有无配伍禁忌。
5、医师是否签字。
二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。
三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。
处方药调配制度：
一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。
二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。
三、处方药不得擅自更改和代用。
四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。
非处方药销售制度：
一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。
二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。
三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。
(1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。
(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
药品进货和验收质量管理制度
一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道采购药品。
三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。
六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。
七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
店铺管理规章制度细则篇7一、按规定时间上下班，不得无故迟到早退：
（1）每天早上7：55必须到营业厅，此时应已着好工装，扎好头发，化好淡妆上台席开始做工作准备。若7：55还未化好妆的，立即补妆并视为迟到，迟到一次扣50元。
（2）若有事需要请假需提前说明，便于班组长安排班务，若临时请假不予准假（工作中突然生病除外）。
（3）工作中不得擅自离岗超过15分钟，不得无故早退，一经发现，视为矿工处理。
二、工作时应身着统一的制服（若上班未穿制服者立即回家换装，并视为迟到），佩带工牌，勤洗头发且梳理整齐，多余的头发用黑色发卡卡起来不得遮面，佩带统一头花，不能戴夸张头饰，除项链，戒指，耳钉外（只可选金银两中材质）不得佩带其它首饰，发现一次扣20元。
三、工作时间员工在台席上不得接打私人电话，如确有重要事项时，应经主管批准均可使用，若不遵守一次扣10元。
四、严格履行ISO9000的服务规范：
（1）来有迎声：主动问候每一位客户，表示对客户的迎接。
（2）问有答声：在服务的过程中，对客户提出的任何问题，都需要及时、准确、耐心地为其解答。
（3）对视露笑：在为客户服务时，应用目光关注客户，与客户对视时，应面露微笑。
（4）暂离致歉：在进行客户服务的过程中，如需要暂时离开，一定要向客户致歉，并说明原因。
（5）唱收唱付：在与客户有现金交易时，需说出收款金额与找还金额，做到唱收唱付。
（6）双手接递：在与客户之间有物品交接时，一定要用双手接递，表示对客户的尊重。在接到客户递来的物品时，一定要说“谢谢”。
（7）关注确认：当回答完客户的问题时，一定要确认客户是否清楚。在办理完业务时，要确认客户是否有其它需要帮助。
（8）谦虚致词：客户提出表扬时，要谦虚致词，不骄不躁。
（9）走有送声：在客户离开的时候，一定要向客户道别。每月三方公司检查如因上述问题扣分，被访人员必须以书面形式分析说明原因。
五、员工每日应注意保持自己工作台席及更衣室环境清洁，按照营业厅清洁值班安排表，按时打扫卫生，若一次不打扫扣20元，不清洁扣5元。
六、根据营业厅拟订的每日营收资金交接登记表，每天下班时必须将当日营收尾款交于班长、移交人、接收人都要签字确认，如果再出现任何问题由接收签字确认方负责。如遇班组长休假，员工应自行做好交接记录，如果再出现问题，由接收签字确认方负责。根据ISO9000规范，每天下班后将当天操作报表和营收报表打印出来签字盖章，如果营收资金出现错存，一经主管通知，应立即查询纠正，不得拖延。每天的银行入帐单必须由本人自己填写，不准由他人代替，若出现纠纷，有代替人自行负责。
七、除收资金外，其余卡品，手机均登记交接，移交人和接收人都要签字确认，若出现问题，由接收签字确认方负责。
八、平日注意本身品德修养，时常锻炼自己的工作技能，提高工作效率，对所担负的工作争取时效、不拖延、不积压（当天工作不得拖到地二天完成）
九、登高俊工号的人员应记录好使用工号的时段，以方便日后有问题出现时查询。
十、除班组长组织学习考试外，（每次考试成绩纳如当月绩效考核），员工应及时认真学习每天下发的文件，如果因为自己不学习而造成的过失，有本人自行负责。
十一、服从上级指挥，如有不同意见，应当面相告或以书面陈述，不得私下议论，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
十二、所有营业厅人员必须24小时开机，如发现一次未开机当月绩效扣2分，不得以手机没电等为借口。
十三、每月进行前台常用操作流程上机考试，如连续三个月成绩最差则第三个月的`绩效等级为欠佳，上机操作在第四个月还没有提升则待岗学习。
十四、员工平日所有表现全部纳如当月绩效考核，年底作为是否末位淘汰的依据。
以上规章制度从宣布之日执行，一视同仁，请大家自觉遵守，如有添加，另行通知。
篇八：建材店面管理制度流程
家具建材店面管理制度
一、工作时间
1、店面实行每周7天开门营业。由店长安排员工班组，制定排班表。各员工需按排班表上班，不得擅自更改换班。
2、店面营业时间为早上9:00至晚上21:00：
每天进门第一件事情关掉户外广告牌灯箱，开启店面照明灯光、音乐背景、保证灯光的明亮度、音乐的柔和度。各办公设备的检查，保证电话、电脑、传真、打印机等正常使用。以及全店面清洁工作）
晚班下班前关好所有店面的门、窗、电源、以及不使用的电器。注：在关掉电源的同时，请务必记得夜晚的户外广告灯和办公室以及配电房插座的电源是不能断掉。）
当班员工每天18:30分开启店面户外广告灯箱照明（目前暂定18:30。等夏天黑的晚一些的时候再做调整。）
午餐时间：12：00――12：30员工轮换就餐
3、不得在节假日、六、日安排公休。（特殊情况须报公司批准）
4、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条交于行政并报总经理审批，电话请假和临时请假无效（特殊情况除外）
5、节假日休息：法定店面节假日不休息，节假日后进行调休。
6、不得带朋友在店里面闲聊玩耍时间单次超过30分钟。
二、考勤制度
1、早班9：00以后到岗者视为迟到（需提前10分钟到岗更换工作服，每迟到1次扣发工资10元。
2、早班10：30、晚班14：30以后到岗者按事假半天处理。
3、早、晚班未按正常下班时间离开的，按早退处理，发生1次扣发工资50元。（遇特殊情况须向店长申请）
4、每月迟到3次视为事假一天，累加扣除1天工资。
5、无故缺岗或未按班次休假的，视为旷工，旷工1天扣罚其当月3天工资，当月累计旷工2次，作自动离职处理。
三、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩戴**LOGO。
准时上下班，不得擅自换班，工作时间不得串岗、脱岗；
个人办公用品按规定摆放，不得随意乱丢。
2、员工的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到落落大方，举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。
3、不得利用职权及工作之便给亲朋好友以特殊优惠；
4、不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客；
5、收取营业款不得私自保管或挪用；
6、不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客
7、工作时间不得长时间接打私人电话，不得因私长时间会客；
8、不得在展厅及办公室内游戏、打闹；
9、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体；
10、工作时间不得聚众聊天、吃零食、翻看报纸杂志；
11、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎走进XX”，主动迎接。前台靠近饮水机的人员提供倒水等服务。
12、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。
（1）:“欢迎光临XX家居”
（2）:“您请跟我来，请您认真的看一下我们的产品”
（3）:“能否请您留下您的姓名和联系电话，以使我们能更好的为您提供服务。”
（4）:“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见好吗？”
（5）:“谢谢您的光临，欢迎您随时同我们联系，我们将竭诚为您服务，再见！”
等敬辞及其他礼貌用语。
13、女员工上岗可化淡妆，不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水。
14、男女员工不准留过长发型，不许染怪异颜色。
15、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
16、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
17、有领导、朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
18、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
19、不得将店面设备、材料占有私用；
20、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得擅自主张。一经发现，造成公司经济名誉损失的，个人负全部责任。
21、在岗时间随时保持店面卫生，发现不合格之处须立即清理；
22、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
23、爱护店面公共设施、设备，不故意浪费公司资源；
24、不得在工作时间顶撞上级领导，与同事争吵；
25、向顾客介绍商品及交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩、悖论，要迎合顾客的话语导向附和。
26、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频、音乐。
27、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
28、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
做好店铺布置
要随时保持整洁、卫生、彻底做好展场的整理、整顿、清扫、清洁工作。
灯光要明亮：要时刻保持展场的灯火明亮，不要一没有人就去熄灯，以节约电费。电费是节省下来了，但生意却失去了，试想一个热闹缤纷的卖场和一个安静平淡的卖场，哪一个对消费者的吸引力大?消费者的从众购买心理决定了没有人愿意到一个冷清的商场去买东西。
展场饰品的维护：厂家精心搭配的装饰品也要合理布置，不要随意变更以免影响整体效果。产品出售以后应及时将装饰品复原，饰品不要出售，损坏后应及时更换。
人员管理
专卖店经营管理的核心问题是“人”，不同的人会作出截然不同的业绩，这是人人皆知的道理。
首先营业员的精神面貌好、要有气质和亲和力，才能使顾客产生一种信任感，这是做好销售工作的开始。
人员的数量配置应合理，从员太多了，一是增加成本，二是会增加管理难度，因为“人浮于事”会滋生懒散的风气，人员太少了也不行，这样会怠慢顾客，丧失商机。
对员工必须进行必要的培训，让基了解产品、了解企业、增强其对销售工作的信心。
加强安装工管理：套房家具安装、送货工作量较大，一般专卖店应有自己的专业安装工，并经过适当的培训。
具有板式家具的安装知识，在安装过程中，严格按照《拆装示意
图》进行。能够对家具的部件进行测试，对一些小的质量问题能够在现场处理。
安装工一般还应承担售后服务工作，对产品出现质量问题负责现场整理和修复工作。
二、店面管理
1、培训管理：
（1）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
（2）培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客异议等。
（3）根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
（4）建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流、学习、探讨。
（5）每天夕会坚持做“三角演练”（顾客、导购、观察员）。
从“里”到“外”的员工培训
家具专卖店经营管理的核心问题是人，不同的人会作出截然不同的业绩，这是人人皆知的道理。
首先营业员的精神面貌好、要有气质和亲和力，才能使顾客产生一种信任感，这是做好销售工作的开始。
人员的数量配置应合理，从员太多了，一是增加成本，二是会增加管理难度，因为人浮于事会滋生懒散的风气，人员太少了也不行，这样会怠慢顾客，丧失商机。
对员工必须进行必要的培训，让基了解产品、了解企业、增强其对销售工作的信心。
热爱产品，做顾客的参谋。在营业过程中，要做导购员而不是推销员，要热爱产品，发自内心的去赞美每件产品，才能以理服人。
善于捕捉顾客心理、打消顾客顾虑。在销售过程中，善于捕捉顾客心理，并彻底打消顾客顾虑。
加强安装工管理：套房家具安装、送货工作量较大，一般专卖店应有自己的专业安装工，并经过适当的培训。具有板式家具的安装知识，在安装过程中，严格按照《拆装示意图》进行。能够对家具的部件进行测试，对一些小的质量问题能够在现场处理。安装工一般还应承担售后服务工作，对产品出现质量问题负责现场整理和修复工作。
2、客户管理：
（1）根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
（2）经常对顾客档案进行分析整理，根据顾客的装修进度进行ABCD等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
（3）定期做顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
（4）建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户进行网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
3、销售管理：
（1）根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及销售目标。
（2）根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报店面经理批准并执行。
（3）根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者，须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时，要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内XX、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前
下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品知识，了解产品性能和优势，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情地介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
8、服从上级的工作安排，努力完成下达的销售指标。
卫生制度
1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。
2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生，清理完毕后需在卫生检查表上签字确认，由店长进行检查。
3、各区域卫生标准如下：
区域
门头橱窗
标准
门头：保持清洁，无明显污渍
玻璃橱窗：内外无水渍、明显污渍
门前地面：无散置垃圾、无积水、烟蒂、落叶堆
室内地面、墙面：无明显划痕、污迹，墙角、天花板无墙面
蜘蛛网
背景墙：雕刻字无损坏，无明显水渍、污渍
地面：保持清洁，无污水渍、泥印
迎宾脚垫：保持干燥不破损、无明显泥渍
商品展示
资料：彩页摆放整齐、无缺失
展厅家具：陈列整齐有序，保证正常使用，洁净，无灰尘、商品展示价签台：摆放正确整齐
办公室、库地面：保持清洁，无污水渍、泥印、垃圾办房
公区和存货区
办公桌：电脑、资料、办公文具摆放整齐
垃圾桶：容量达到70%必须清除库房：促销品、宣传品分类码放整齐，避免受潮损坏
财务制度
1、员工收取顾客现金需两人共同清点，复核无误后交财务保管。
2、收取客户现金时唱收、唱付，保证当场核对无误。
3、收取支票需执行先入帐、后开票、再送货的原则进行处理。
4、收取现金时需仔细检查，避免收取残币、假币。如收取假币由当事人负责赔偿。
5、收取现金数额较大时，必须存入保险箱内或转存公司账户。
安全保卫制度
1、店面预防盗、抢、骗
（1）防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理，不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。
（2）做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静，尽量仔细观察歹徒体貌特征，不要破坏现场环境，及时报警并通知店长及总经理。
（3）提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存，收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞，不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得带入店面。
（2）电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的，须上报公司及时更换。
（3）各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。
（4）如遇火警须迅速拨110报警，根据实情疏散人员、组织抢救财物。
店长每日例行工作流程
1、组织晨会的召开：
（1）人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
（2）传达店面经理重要文件及通知。
（3）昨日营业状况确认、分析。
（4）针对营业问题，指示有关人员改善。
（5）做好团队激励。
（6）分配当日工作计划。
2、对店内状况的确认及工作安排：
（1）店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
（2）监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
（3）检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
接单流程
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
4、约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，需认真填写客户资料。
精细的产品管理
1、最基本的，你需要熟悉你所加盟的产品的款式、颜色、功能、结构、尺寸等一切基本信息。然后，你要给每样产品挖掘它的卖点，价值升华。
2、要不断整理展场、始终保持与厂家推出的最新产品同步。这样才能保持家具专卖店随时带给顾客“全新”的感受，而非一成不变。
3、专卖店不要陈列其他厂家产品：其他厂家产品在色彩搭配、风格以及质量等诸多方面与专卖产品有区别，会破坏整个展场气氛的协调统一。
4、每个家具专卖店的卖场布置均经过了工厂专业人员与装修设计师精心设计，所以专卖店一定要按照工厂的装修方案去布置卖场。
5、及时处理产品问题：家具专卖店的负责人要认真观察每一件产品的动向，一旦出现“滞销”的局面，一定要分析原因，并及时采取果断措施。对出现一些质量问题的产品应该及时地予以修复和处理，如果展场的产品都存在质量问题，没有人会相信你的仓库中的产品质量有多好。
必要的产品价格管理
家具并非生活必需品，对大多数消费者而言，价格是非常敏感的，再加上当前家具零售市场的竞争日趋“白热化”，所以要对价格进行很好的管理。
1、制订合理的价格水平：在制定价格前，对同行竞争对手价格的了解很重要;再次应该确定一个目标零售毛利率，根据折扣多少，再制定一个合理的标价水平;另外，与各地的消费习惯也有关系，比如：一些地方消费者习惯“高标价、低折扣”方式，此方式的优点是高标价意味着产品档次并不低，低折扣意味着价格已经
“杀”到位了，顾客容易获得满足感；
一些地方的消费习惯“低标价，高折扣”方式，些方式的优点是让老百姓觉得价格很实在、接近其心理价位，即所谓的“价格平民化”。所以要保持一个合理的价格水平，家具行业的暴利时代已经结束，取而代之的将是“以质取胜、以量取胜”。
2、周周有特价：所谓“平价才是硬道理”，对还没有富裕起来的中国人来说，商品价格会非常敏感，所以，“价格牌”还是要作为一张王牌来打。
建议专卖店推出“周周有特价“活动，即每周都推出一些特价产品，以此来吸引和招揽更多的顾客。
合理保持库存上下限
货品数量：要保持合理的库存上下限，库存太多，有积压危险，库存太少，有缺货损失，一定要随时保持一个合理的库存数量。
正确堆放：家具是怕潮湿的，所以一定要做好防潮工作，并注意防压、以免板件、玻璃等损坏。
先进先出、按批次发货安装：家具也有保持期，企业要注意按照先进先出发货;根据市场信息对产品不断进行改良，对主副箱批次进行发货安装，以免出现前后批次的主副箱无法组装的情况。
在终端客户订货时，应谨慎承诺交货期。一是根据库存情况二是应与办事处联系，以确认交货期，以规范的订货、配货、交货程序处理物流。
营销模式
现在已经过了酒香不怕巷子深的时代，营销活动也是至关重要的。在开年初，对于今年一整年的营销活动，老板就应该有个详细的规划了，根据节假日不同来进行相关调整，以此来打动客户。
如今的家具零售业竞争日趋激烈，产品、服务同质化日益严重，家具卖场中传统的“守株待兔”销售模式已不足以满足消费者的真实需求，家具卖场除了进行降价、送赠品等单调的促销活动外，似乎已另无他法了。
当然不否认这种促销形式可以聚集人气，增加销量，然而这类千篇一律的促销形式是否就法力无边，经久不衰呢?答案非也!这种促销形式用到一定时期就会使效果削弱。
其实早有先行者寻求新的营销出路，他们将家具销售与高科技结
合，借助高科技的力量为家具销售带来新的变革。
六、绩效管理
1、销售计划制定：
（1）应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
（2）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
（3）应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
2、销售计划执行：
根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况做出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
3、执行情况分析：
（1）每周、每月、每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。
（2）经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执
行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
4、绩效考核及奖励、处罚：
（1）可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
（2）对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
售后服务管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉
、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑
料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差
旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在300元以内经部门经理同意批准，金额在300元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出300元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/
月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
公司用车管理制度
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
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